-
伊川县鸦岭2017部门决算公开
-
日期：2018-09-19
来源：
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为5,572.75万元。与2016年相比，收、支总计各2804.87万元，增加98%。主要原因是产业结构调整，预算支出增加。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计3,917.14万元，其中：财政拨款收入3,483.54万元，占88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入433.6万元，占12%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计4,929.84万元，其中：基本支出1,242.63万元，占26%；项目支出3,687.21万元，占74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为5,013.39万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各2804.87万元，增加98%。主要原因是产业结构调整，预算支出增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出3,690.85万元，占支出合计的73%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出1802.5万元，增加98%。主要原因是产业结构调整，预算支出增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出3,690.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出770.01万元，占20%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出14.78万元，占1%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出14.87万元，占1%；社会保障和就业（类）支出112.67万元，占3%；医疗卫生和计划生育（类）支出124.25万元，占3%；节能环保（类）支出5万元，占0%；城乡社区（类）支出148.68万元，占4%；农林水（类）支出2,463.62万元，占66%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出20.5万元，占1%；住房保障（类）支出16.48万元，占1%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,517.4万元，支出决算为3,690.85万元，完成年初预算的240%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因主要原因是产业结构调整，预算支出增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,084.88万元。其中：人员经费781.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费303.63万元，主要包括办公费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为9.99万元，完成预算的95%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算9.99万元，占100%，完成预算的95%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出9.99万元。
公务用车运行支出9.99万元。主要用于车辆日常维护。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。
3．公务接待费支出0万元
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
严格考评绩效管理工作，确保工作顺利开展。
（二）项目绩效自评结果。
绩效考评合格
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为802.71万元，完成年初预算的0%。主要用于政府性基金预算财政拨款。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出217.28万元。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市伊川县鸦岭乡汇总共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
