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伊川县吕店2017部门决算公开
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日期：2018-09-19
来源：
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为3,728.37万元。与2016年相比，收、支总计各2469.3万元，51%。主要原因是农业及扶贫项目支出增加。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计2,906.31万元，其中：财政拨款收入2,906.31万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计3,621.03万元，其中：基本支出1,231.89万元，占34%；项目支出2,389.14万元，占66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为3,728.37万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各2469.3万元，51%。主要原因是农业及扶贫项目支出增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出3,621.03万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出1647.2万元，119.8%。变动的主要原因是农业及扶贫项目支出增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出3,621.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出473.84万元，占13%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出14.71万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出140.98万元，占3.89%；医疗卫生和计划生育（类）支出214.84万元，占5.9%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出172.03万元，占0%；农林水（类）支出2,553.95万元，占70.5%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出36.97万元，占1%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0.37万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,906.31万元，支出决算为3,621.03万元，完成年初预算的124.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是农业及扶贫项目支出增加。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为53.06万元，支出决算为57.66万元，完成年初预算的108.6%。决算数大于预算数的主要原因是绩效工资支出增加。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为ＸＸ.ＸＸ万元，支出决算为ＸＸ.ＸＸ万元，完成年初预算的ＸＸ.ＸＸ%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,231.89万元。与2016年相比，1043.6万元，18%。变动的主要原因：农林水、医疗卫生支出增加。其中：人员经费936.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……；公用经费295.41万元，主要包括：办公费……。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元，支出决算为5.58万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费用降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算5.58万元，占100%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省洛阳市伊川县吕店镇汇总机关、ＸＸ和ＸＸ单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
ＸＸ会议支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于参加以下国际会议：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。
出国谈判、工作磋商支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于参加以下谈判和磋商：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。
境外业务培训支出支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、ＸＸ、ＸＸ等。
因公出国（境）费支出决算比2016年度0万元，0%，主要原因是......。
2．公务用车购置及运行费支出5.58万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆ＸＸ台，为ＸＸ车。
公务用车运行支出5.58万元。主要用于公务用车日常运行费用。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度0万元，0%，主要原因是......。
3．公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出0万元，主要用于......。
其他国内公务接待支出0万元，主要用于......。
公务接待费支出决算比2016年度0万元，0%，主要原因是......。
河南省洛阳市伊川县吕店镇汇总2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、扩大管理范围，拓展评价领域
2、深化管理理念，规范管理模式
3、加强考核力度，强化绩效约束
4、完善体系，加强管理建设工作
5、进一步完善评价体系建设。
6、绩效运行监控进一步加强。
（二）项目绩效自评结果。
按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，评价为“良”
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……，其中ＸＸ等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出111.27万元，较2016年度1
73.91万元，-36%。的主要原因是：物业管理费及债务利息支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额ＸＸ.ＸＸ万元，占政府采购支出总额的ＸＸ.ＸＸ%，其中：授予小微企业合同金额ＸＸ.ＸＸ万元，占政府采购支出总额的ＸＸ.ＸＸ%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市伊川县吕店镇汇总共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
