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伊川县组织部2017部门决算公开
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日期：2018-09-19
来源：
中共伊川县委组织部
2017年度部门决算情况说明
一、部门概况
（一）贯彻落实中央、省委、市委、县委关于干部队伍建设的路线、方针、政策，研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订县内组织、干部、人事工作的有关政策、制度、规定，承担全县干部队伍的宏观管理的任务。
（二）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展工作，负责发展党员的审查及基层党组织的成立、撤销的批办工作。指导和组织县时期党的建设理论研究。
（三）对各乡镇和县直各部门领导班子和领导干部进行考察考核，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大、政协推荐干部的工作；负责县委管理干部的考察和办理任免、调动、工资、待遇及退离休审批手续；负责全县股级干部的备案审查及宏观管理工作；负责党群系统各部门、人大常委会机关、政协机关、公、检、法、司部门及各乡镇机关内部股级干部的考察和任免工作；承办各乡镇、党群系统、人大、政协、法检两院等有关干部的调配、交流及安置事宜；参与机构编制工作；负责大中专毕业生分配和军队转业干部安置工作的宏观指导；办理党员、干部的出国、出境的政审手续。
（四）抓好县内后备干部队伍建设，组织落实培养选拨青年干部工作。
（五）负责全县组织工作和干部工作的检查落实，对副科级以上领导干部及股级干部的选拔任用工作进行检查监督；做好干部审查工作，及时向县委反映重要情况，提出建议。
（六）主管全县干部教育工作，制订全县干部教育规划并组织实施；对全县党政干部培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织县委及组织部管理干部的培训工作。
（七）负责全县知识分子工作，检查督促知识分子政策的落实情况；负责选拨、管理县级拔尖人才，推荐市级拔尖人才；负责选配科技副乡镇长工作。
（八）组织指导全县党群系统、人大、政协机关和各乡镇参照《国家公务员暂行条例》及法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作，并对全县推行国家公务员制度工作进行指导。
（九）负责全县离退休干部工作的宏观管理。
（十）完成县委交办的其他事项。
（二）部门机构设置
县委组织部机关内设9个职能科室分别为办公室、干部科、干部监督科、组织科、党管科、村官办、人才办、绩效办、电教中心。
（三）人员构成情况
截至2017年12月31日，县委组织部机关及归口预算管理单位共有编制28人，其中：行政编制16人，事业编制12人；在职职工24人，离退休人员5人。
二、部门2017年度决算表格
公开01表：收入支出决算总表
公开02表：收入决算表
公开03表：支出决算表
公开04表：财政拨款收入支出决算总表
公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
以上表格均见附件。其中因本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
三、部门2017年度决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
一是收入总计2,734.41万元。
二是支出总计2,734.41万元。其中基本支出决算为549.65万元，项目支出决算为2,139.98万元，主要包括：
1、一般公共服务支出决算275.16万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、文明奖；公用经费27.56万元，主要包括：办公费、广告印刷费。
2、社会保障和就业支出决算34.70万元，主要用于单位离退休经费。
（二）关于“三公”经费支出说明
2017年度“三公”经费支出决算数为4.41万元。
一是2017年度无因公出国（境）费用支出。
二是2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费决算1.80万元，其中，公务用车购置为0元，全部为公务用车维护运行支出，主要用于的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
三是公务接待费决算1.02万元，主要用于上级组织部门来伊调研、干部考察、年终考核等接待费用等支出。中共河南省洛阳市伊川县委组织部2017年度共接待国内来访团组100个、来访人员990人次（不包括陪同人员）。
较之往年，2017年度“三公”经费有所降低，主要原因是厉行节约，同时配合公务用车改革，减少公车出行。
部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为2,734.41万元。与2016年相比，收、支总计各1137.65万元，占比41%，增加1596.76万元，增加140%。主要原因是较之往年，2017年度由于配合我县扶贫工作基层组织阵地建设项目支出增长较大，收支总计较去年有较大增长。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计2,734.41万元，其中：财政拨款收入2,734.41万元，占100%；
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计2,074.48万元，其中：基本支出234.99万元，占11%；项目支出1,839.49万元，占89%；
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为2,734.41万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各1137.65万元，占比41%。主要原因是2017年度由于配合我县扶贫工作基层组织阵地建设项目支出增长较大，收支总计较去年有较大增长。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出2,074.48万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出1137.65万元，54%。变动的主要原因是2017年度由于配合我县扶贫工作基层组织阵地建设项目支出增长较大，收支总计较去年有较大增长。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2,074.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出546.36万元，占26%；社会保障和就业（类）支出29.7万元，占1.4%；医疗卫生和计划生育（类）支出10.08万元，占0.5%；农林水（类）支出1,488.33万元，占72%；
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为384.8万元，支出决算为2,074.48万元，完成年初预算的539%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据我县脱贫攻坚领导小组安排，部分扶贫资金由我县扶贫办立项，财政局拨款，我部负责具体项目管理，由于这些项目是后来增加的非年初预算，故和2017年度一般公共预算拨款支出金额有差距。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出234.99万元。与2016年相比，328.10万元，63%。变动的主要原因：中央八项规定执行以来，我部严格控制工作经费支出项目，经费开支较去年有小幅下降。其中：人员经费207.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、文明奖；公用经费27.56万元，主要包括：办公费、广告印刷费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.1万元，支出决算为2.82万元，完成预算的91%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，减少三公开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.8万元，占64%，完成预算的64%；公务接待费支出决算1.02万元，占36%，完成预算的36%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排中共河南省洛阳市伊川县委组织部机关、
2．公务用车购置及运行费支出1.8万元。其中：
公务用车运行支出1.8万元。主要用于燃料费、维修费、过桥费、保险费支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度1.85万元，97%，主要原因是配合公车改革，减少公车出行。
3．公务接待费支出1.02万元。其中：
其他国内公务接待支出1.02万元，主要用于上级组织部门来伊调研、干部考察、年终考核等接待费用支出。
中共河南省洛阳市伊川县委组织部2017年度共接待国内来访团组100个、来访人员990人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
（二）项目绩效自评结果。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出27.56万元，较2016年度146.1万元，18.8%。的主要原因是：节能减排、减少不必要的经费开支。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，中共河南省洛阳市伊川县委组织部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于部内公务安排用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
名词解释：
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
