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  • 发布日期:2019-09-02
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伊川县2018年财政总决算说明

 

一、全县财政决算情况

(一)全县一般公共预算决算情况

1、一般公共预算收支决算平衡情况

2018年初,经县乡(镇)人代会批准,全县一般公共收入预算218900万元。

2018年,全县一般公共财政决算收入为223568万元(税收收入147915万元,非税收入75653万元),占调整预算数的102.1%;上级补助收入211384万元,其中:返还性收入15278万元(主要包括所得税基数返还收入、成品油价格和税费改革税收返还收入、增值税税收返还收入、消费税税收返还收入、增值税“五五分享”税收返还收入等),一般性转移支付收入114670万元(主要包括均衡性转移支付收入、基层公检法司转移支付收入、城乡义务教育转移支付收入、基本养老金转移支付收入、城乡居民医疗保险转移支付收入、农村综合改革转移支付收入、产粮(油)大县奖励资金收入等转移支付收入),专项转移支付收入81436万元;债务(转贷)收入16930万元;上年结余1411万元;调入资金11350万元(政府性基金调入11345万元,其他调入5万元);调入预算稳定调节基金8500万元;各项收入合计473143万元。

全县一般公共财政支出完成424553万元;上解上级支出23134万元,其中:体制上解4818万元,专项上解18316万元;债务还本支出10015万元;补充预算稳定调节基金14966万元;各项支出合计472668万元。结转下年支出475万元。

2、全县一般公共预算收入决算情况

2018年,一般公共预算收入完成223568万元,占调整预算218900万元的102.1%,同比增长11.0%,增收22232万元。其中:税收收入累计完成147915万元,占全县一般公共预算收入的66.2% ;非税收入累计完成75653万元,占全县一般公共预算收入的33.8%。其主要收入项目完成情况是:

1)增值税累计完成33698万元,占调整预算70870万元的47.5%,同比下降17.2%,少收7011万元

2)企业所得税累计完成21837万元,占调整预算18740万元的116.5%,同比增长50.7%,增收7349万元。

3)个人所得税累计完成3138万元,占调整预算2110万元的148.7%,同比下降4.9%,少收160万元。

4)资源税累计完成1683万元,占调整预算2320万元的72.5%,同比增长306.5%,增收1269万元。

5)城建税累计完成4115万元,占调整预算5120万元的80.4%,同比下降18.3%,少收922万元。

6)房产税累计完成4191万元,占调整预算8120万元的51.6%,同比下降3.8%,少收166万元。

7)印花税累计完成2876万元,占调整预算3420万元的84.1%,同比下降21.9%,少收761万元。

8)城镇土地使用税累计完成18459万元,占调整预算8470万元的117.9%,同比增长41.2%,增收5384万元。

9)土地增值税累计完成7015万元,占调整预算4470万元的156.9%,同比增长182.7%,增收4534万元。

10)车船税累计完成1234万元,占调整预算1260万元的97.9%,同比增长10.5%,增收117万元。

11)耕地占用税累计完成21705万元,占调整预算17740万元的122.4%,同比增长2.9%,增收614万元。

12)契税累计完成24279万元,占调整预算11440万元的212.2%,同比增长58.4%,增收8950万元。

13)烟叶税累计完成712万元,占调整预算830万元的85.8%,同比增长72.4%,增收299万元。

14)专项收入累计完成4414万元,占调整预算4350万元的101.5%,同比增长0.20%,增收9万元。

15)行政事业性收费累计完成32636万元,占调整预算9800万元的333.0%,同比下降4.3%,少收1481万元。

16)罚没收入累计完成5298万元,占调整预算5500万元的96.3%,同比下降52.4%,少收5837万元。

17)国有资本经营收入累计完成3000万元,占调整预算16000万元的18.8%,同比下降83.0%,少收14629万元。

18)国有资源(资产)有偿使用收入累计完成22672万元,占调整预算900万元的2519.1%,同比增长1032%,增收20669万元。

19)其他收入累计完成7633万元,占调整预算24940万元的30.6%,同比增长20.6%,增收1304万元。

3、全县一般公共预算支出决算情况

2018年,全县一般公共预算支出424553万元,占调整预算425028万元的99.9%,同比增长6.4%。其主要支出项目完成情况是:

1)一般公共服务支出累计完成40888万元,占调整预算40902万元的99.96%,同比增长23.3%,增支7714万元。

2)公共安全支出累计完成17687万元,占调整预算17687万元的100.0%,同比增长9.6%,增支1550万元。

3)教育支出累计完成102618万元,占调整预算102850万元的99.8%,同比增长23.6%,增支19569万元。

4)科学技术支出累计完成6414万元,占调整预算6414万元的100.0%,同比增长39.2%,增支1805万元。

5)文化体育与传媒支出累计完成2447万元,占调整预算2447万元的100.0%,同比下降10.0%,少支272万元。

6)社会保障和就业支出累计完成68135万元,占调整预算68364万元的99.7%,同比增长19.2%,增支10958万元。

7)医疗卫生与计划生育支出累计完成76632万元,占调整预算76632万元的100.0%,同比下降9.4%,少支7922万元。

8)节能环保支出累计完9645万元,占调整预算9645万元的100.0%,同比增长4.8%,增支443元。

9)城乡社区支出累计完成32317万元,占调整预算32317万元的100.0%,同比增长49.4%,增支10686万元。

10)农林水支出累计完成51219万元,占调整预算51219万元的100.0%,同比下降25.6%,少支17630万元。

11)交通运输支出累计完成4283万元,占调整预算4283万元的100.0%,同比下降48.5%,少支4034万元。

12)资源勘探信息等支出累计完成2546万元,占调整预算2546万元的100.0%,同比下降24.4%,少支823万元。

13)商业服务业等事务支出累计完成880万元,占调整预算880万元的100.0%,同比增23.8%,增支169万元。

14)国土海洋气象等支出累计完成1617万元,占调整预算1617万元的100.0%,同比下降10.8%,少支195万元。

15)住房保障支出累计完成925万元, 占调整预算925万元的100.0%,同比增长46.8%,295万元。

16)粮油物资储备支出累计完成1153万元,占调整预算1153万元的100.0%,同比增长98.1%,增支639万元。

17)债务付息支出累计完成4871万元,占调整预算4871万元的100.0%,同比增长340.4%,增支3765万元。

18)其他支出累计完成276万元,占调整预算276万元的100.0%,同比下降78.0%,少支981万元。

4、转移支付执行情况说明

2018年,我县一般公共预算税收返还和转移支付收入211384万元(其中返还性收入15278万元,一般性转移支付收入114670万元,专项转移支付收入81436万元)。

返还性收入15278万元,具体项目为:所得税基数返还收入2286万元,成品油价格和税费改革税收返还收入1336万元,增值税税收返还收入4443万元,消费税税收返还收入212万元,增值税“五五分享”税收返还收入7001万元。

一般性转移支付收入114670万元,具体项目为:均衡性转移支付收入321503万元,结算补助收入3088万元,成品油税费改革转移支付补助收入68万元,基层公检法司转移支付收入1367万元,城乡义务教育转移支付收入12733万元,基本养老金转移支付收入12557万元,城乡居民医疗保险转移支付收入27901万元,农村综合改革转移支付收入2968万元,产粮(油)大县奖励资金收入等转移支付收入3097万元,固定数额补助收入12872万元,贫困地区转移支付收入5373万元,其他一般性转移支付收入143万元。

专项转移支付收入81436万元,具体项目为:一般公共服务专项109万元,公共安全专项84万元,教育专项9404万元,科学技术专项783万元,文化体育与传媒专项356万元,社会保障和就业专项14725万元,医疗卫生和计划生育专项10235万元,节能环保专项2133万元,城乡社区专项140万元、农林水专项27418万元,交通运输专项10253万元,资源勘探信息等专项1669万元,商业服务业等专项729万元,国土海洋气象等专项2541万元,住房保障专项857万元

5、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排及执行情况说明

2018年部门决算汇总情况看,2018年度全县“三公”经费年初预算数为2488.6万元,其中:因公出国(境)费10.5万元;公务用车购置及运行费2187.6万元;公务接待费290.5万元。2018年度全县“三公”经费支出决算数为2068.9万元,比年初预算数降低16.9%,同比下降1.2%。其中:因公出国(境)费10万元,比年初预算数降低4.8%,同比增长566.7%;公务用车购置及运行费1892万元,比年初预算数降低13.5%,同比增长0.8%;公务接待费166.8万元,比年初预算数降低42.6%,同比下降22.5%。2018年全县“三公”下降主要原因:一是公务用车改革后公务用车购置和运行费下降;二是严格“八项规定”,县直单位及乡镇厉行节约,压缩会议、规范公务接待等使公务接待费下降。

6、政府一般债务情况说明

2018年我县地方政府一般债务限额218115万元, 2017年末一般债务余额152878万元,2018年一般债务转贷收入16930万元(置换债券10015万元,新增债券6915万元),当年一般债务还本支出10015万元,当年采用其他方式化解的债务本金4万元,2018年末一般债务余额159789亿元,比2017年地方政府一般债务限额少58326万元。

7、预算绩效管理情况说明

2018年,伊川县绩效管理工作积极落实省、市贯彻规划实施意见,努力推动绩效评价工作的开展,提高财政资金使用效益。

为加强绩效管理,提高财政资金使用效益,增强科学性、合理性、规范性,强化支出责任,根据《中华人民共和国预算法》和《伊川县人民政府关于推进我县预算绩效管理的实施意见》(伊政〔2011〕68号)的基础上出台新的绩效管理办法,使绩效管理工作职能明确、职责分工清晰。

2017年我们相继出台了《伊川县预算绩效目标管理办法》伊财[2017]65号、《伊川县县级预算绩效管理工作规程(试行)》伊财[2017]74号、《伊川县财政支出绩效报告》和《伊川县财政支出绩效评价报告》伊财[2017]75号、《伊川县预算绩效管理工作考核办法》伊财[2017]129号、《伊川县财政支出绩效评价指标体系》伊财[2017]130号、《伊川县预算绩效运行跟踪监控管理意见(试行)》伊财[2017]131号文件来积极推进、指导和引领全县预算绩效工作实践,确保预算绩效管理工作落到实处。

2018年的绩效评价工作在积极探索事前评价的同时,重点开展事后评价。在项目单位自我评价的基础上,业务部门和绩效管理部门共同选取项目进行重点评价。

(二)全县政府性基金决算情况

1、政府性基金收支决算平衡情况

2018年初,经县乡(镇)人代会批准,全县政府性基金收入预算37820万元

2018年,全县政府性基金决算收入为36338万元,占调整预算数37820万元的96.1%;上级补助收入4068万元;债务(转贷)收入31812万元;上年结余760万元;政府性基金决算总收入为72978万元。

政府性基金决算支出58682万元;上解上级支出33万元;调出资金11345万元;债务还本支出715万元。收支相抵,年终结余2203万元。

2、全县政府性基金收入决算情况

2018年,全县政府性基金预算收入完成36338万元,占调整预算37820万元的96.1%,同比增长12.2%。其中主要收入项目是:

1)国有土地收益基金收入720万元,占调整预算700万元的102.8%,同比增长37.4%。

2)农业土地开发资金收入476万元, 占调整预算2800万元的17.0%,同比增长32.6%。

3)国有土地使用权出让金收入33188万元,占调整预算31500万元的105.4%,同比增长16.8%。

4)城市基础设施配套费收入1701万元,占调整预算2500万元的68.0%,同比下降37.4%。

5)污水处理费收入188万元,占调整预算320万元的58.8%,同比下降36.1%。 

3、全县政府性基金支出决算情况

2018年,全县政府性基金预算支出58682万元,占调整预算数60885万元的96.4%,同比增长92.0%。其中主要支出项目是:

1)文化体育与传媒支出59万元,占调整预算59万元的100.0%,同比下降20.3%。

2)社会保障和就业支出1733万元,占调整预算1733万元的100.0%,同比下降20.5%。

3)城乡社区事务支出53680万元,占调整预算53680万元的96.1%,同比增长97.7%。

4)其他基金支出2172万元,占调整预算2192万元的99.1%,同比增长142.9%。

7)债务付息支出1034万元,占调整预算1034万元的100.0%,同比增长623.1%。

4、政府专项债务情况说明

2018年我县地方政府专项债务限额62797万元,2017年末专项债务余额31385万元,2018年专项债务转贷收入31812万元(专项置换债券715万元,新增专项债券31097万元),当年专项债务还本支出715万元,2018年末专项债务余额62482亿元,比2018年地方政府专项债务限额少315万元。

(三)全县国有资本经营决算情况。

2018年,全县国有资本经营收入调整预算为100万元,上年结余25万元;

全县国有资本经营预算支出21万元,占调整预算21万元的100%;年终结余4万元。


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