伊川县全县

2018年度部门决算汇总

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　伊川概况

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  伊川概况

2018年，面对严峻复杂的经济形势，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，县政府团结带领全县人民，坚持稳中求进的工作总基调，贯彻实施积极的财政政策，狠抓增收节支，深入推进财税体制改革，不断提高公共财政保障能力，财政预算执行情况总体较好。

第二部分  2018年度部门决算表

                         (详见：2018年度伊川县全县部门决算公开（二）.xls）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为452255.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加58278.4万元，增长14.8%。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计402923.3万元，其中：财政拨款收入367600.93万元，占91.23%；事业收入33617.11万元，占8.34%；其他收入1705.25万元，占0.43%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计398794.4万元，其中：基本支出216332.64万元，占54.25%；项目支出182461.76万元，占45.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为413852.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加48560.75万元，增长13.3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出308425.39万元，占支出合计的77.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13957.65万元，增长4.7%。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出308425.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37062.63万元，占12.02%；公共安全（类）支出14778.9万元，占4.8%；教育（类）支出89333.15万元，占28.96%；科学技术（类）支出500.21万元，占0.16%；文化体育与传媒（类）支出2413.56万元，占0.78%；社会保障和就业（类）支出41659.9万元，占13.51%；医疗卫生和计划生育（类）支出34430.39万元，占11.16%；节能环保（类）支出8395.57万元，占2.72%；城乡社区（类）支出24107.42万元，占7.82%，农林水（类）支出46344.94万元，占15.03%；交通运输（类）支出3742.15元，占1.21%；资源勘探信息（类）支出2441.53万元，占0.79%；商业服务业（类）支出121.25万元，占0.04%；国土海洋气象（类）支出2033.44万元，占0.66%；住房保障（类）支出502.41万元，占0.16%；粮油物资储备（类）支出329.6万元，占0.11%，其他（类）支出228.35万元，占0.07%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176614.32万元，支出决算为308425.39万元，完成年初预算的174%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一般公共服务（类）支出加大，2018年支出37062.63万元，较年初预算24090.35万元增支12972.28万元；教育（类）支出加大支出89333.15万元，较年初预算40146.57万元增支49186.58万元；农林水（类）支出46344.94万元，较年初预算19508.11万元增支26836.83万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出180516.74万元。其中：人员经费138575.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41941.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2570.59万元，支出决算为2286.23元，完成预算的88.94%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算10.02万元，完成预算的95.43%，占0.44%；公务用车购置及运行费支出决算2076.78万元，完成预算的91.5%，占90.84%；公务接待费支出决算199.43万元，完成预算的68.66%，占8.72%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为10.5万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的95.43%。全年安排河南省洛阳市伊川县部门决算汇总机关因公出国（境）团组6个，累计16人。

2．公务用车购置及运行费初预算为2269.62万元，支出决算为2076.78万元，完成年初预算的91.5%。

公务用车购置支出258.72万元。

公务用车运行支出1633.36万元。。

3.公务接待费初预算为290.47万元，支出决算为199.43万元，完成年初预算的8.72%。

国内公务接待支出2018年共接待国内来访团组2588、来宾20489人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

 2018年度加强绩效管理，严格按照《伊川县预算绩效目标管理办法》、《伊川县县级预算绩效管理工作规程（试行）》、《伊川县财政支出绩效报告》和《伊川县财政支出绩效评价报告》、《伊川县预算绩效管理工作考核办法》、《伊川县财政支出绩效评价指标体系》、《伊川县预算绩效运行跟踪监控管理意见（试行）》等文件进行积极推进，并指导和引领全县预算绩效工作实践，确保预算绩效管理工作落到实处。

（二）项目绩效自评结果。

     2018年的预算绩效评价工作在积极探索事前评价的同时，重点开展事后评价。以县本级财力安排和上级专项资金的使用为重点，采取各业务股（室）共同参与的办法进行，在项目单位自我评价的基础上，业务股（室）和绩效办共同选取项目进行重点评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3971.09万元，支出决算为53820万元，完成年初预算的1355.3%。主要是城乡社区会出年初预算3010.44万元，支出决算为49788.6万元，完成年初预算的1653.86%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出为9771.16万元，较2017年度12362.21万元，下降21%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额212.98万元，主要是由于政府采购货物支出212.98万元。

十二、国有资产占用情况说明

    2018年期末，伊川县部门决算汇总共有车辆670两，其中：主要领导干部用车4辆、机要通信用车18辆、应急保障车9辆、执法执勤用车136辆、特种专业技术用车42辆、离退休干部用车1辆、其他用车460辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

2018年度伊川县全县部门决算公开（二）.xls