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伊川县2017年财政总决算说明

日期:2018-09-06作者:

伊川县2017年财政总决算说明

 

一、全县财政决算情况

(一)全县一般公共预算决算情况

1、一般公共预算收支决算平衡情况

2017年初,经县乡(镇)人代会批准,全县一般公共收入预算191200万元。

2017年,全县一般公共财政决算收入为201336万元(税收收入125718万元,非税收入75618万元),占调整预算数的105.3%;上级补助收入194256万元,其中:返还性收入15278万元(主要包括所得税基数返还收入、成品油价格和税费改革税收返还收入、增值税税收返还收入、消费税税收返还收入、增值税“五五分享”税收返还收入等),一般性转移支付收入103969万元(主要包括均衡性转移支付收入、基层公检法司转移支付收入、城乡义务教育转移支付收入、基本养老金转移支付收入、城乡居民医疗保险转移支付收入、农村综合改革转移支付收入、产粮(油)大县奖励资金收入等转移支付收入),专项转移支付收入75009万元;债务(转贷)收入26903万元;上年结余2638万元;调入资金16258万元(政府性基金调入13693万元,国有资本经营调入1000元,其他调入1565万元);调入预算稳定调节基金6825万元;各项收入合计448216万元。

全县一般公共财政支出完成398885万元;上解上级支出21381万元,其中:体制上解4818万元,专项上解16563万元;债务还本支出16403万元;补充预算稳定调节基金10136万元;各项支出合计446805万元。结转下年支出1411万元(决算批复前)。

2、全县一般公共预算收入决算情况

2017年,一般公共预算收入完成201336万元,占调整预算191200万元的105.3%,同比增长14.3%,增收25186万元。其中:税收收入累计完成125718万元,占全县一般公共预算收入的62.4% ;非税收入累计完成75618万元,占全县一般公共预算收入的37.6%。主要收入项目完成情况是:

1)增值税累计完成40981万元,占调整预算61920万元的66.2%,同比下降3.3%,少收1415万元

2)企业所得税累计完成14488万元,占调整预算16500万元的87.8%,同比增长85.4%,增收6674万元。

3)个人所得税累计完成3298万元,占调整预算1860万元的177.3%,同比增长107.0%,增收1705万元。

4)资源税累计完成414万元,占调整预算1600万元的25.9%,同比下降8.8%,少收40万元。

5)城建税累计完成5037万元,占调整预算4410万元的114.2%,同比增长52.8%,增收1740万元。

6)房产税累计完成4357万元,占调整预算7190万元的60.6%,同比增长23.3%,增收823万元。

7)印花税累计完成3637万元,占调整预算2880万元的126.3%,同比增长47.2%,增收1167万元。

8)城镇土地使用税累计完成13075万元,占调整预算7250万元的180.3%,同比增长98.1%,增收6476万元。

9)土地增值税累计完成2481万元,占调整预算3810万元的65.1%,同比下降61.5%,少收3971万元。

10)车船税累计完成1117万元,占调整预算1117万元的101.5%,同比增长15.8%,增收152万元。

11)耕地占用税累计完成21091万元,占调整预算16130万元的130.8%,同比增长37.1%,增收5708万元。

12)契税累计完成15329万元,占调整预算12000万元的127.7%,同比下降13.0%,少收2290万元。

13)烟叶税累计完成413万元,占调整预算750万元的55.1%,同比下降57.1%,少收550万元。

14)专项收入累计完成4405万元,占调整预算6510万元的67.7%,同比下降24.6%,少收1437万元。

15)行政事业性收费累计完成34117万元,占调整预算9646万元的353.7%,同比增长79.2%,增收15074万元。

16)罚没收入累计完成11135万元,占调整预算5440万元的207.7%,同比增长80.8%,增收4675万元。

17)国有资本经营收入累计完成17629万元,占调整预算9400万元的187.5%,同比增长174.0%,增收11194万元。

18)国有资源(资产)有偿使用收入累计完成2003万元,占调整预算865万元的231.6%,同比下降82.5%,少收9422万元。

19)其他收入累计完成6329万元,占调整预算21939万元的27.6%,同比下降64.3%,少收11377万元。

3、全县一般公共预算支出决算情况

2017年,全县一般公共预算支出398885万元,占调整预算400296万元的99.6%,同比增长17.1%。其主要支出项目完成情况是:

1)一般公共服务支出累计完成33174万元,占调整预算33174万元的100.0%,同比增长24.7%,增支6581万元。

2)公共安全支出累计完成16137万元,占调整预算16144万元的99.96%,同比增长18.7%,增支2545万元。

3)教育支出累计完成83049万元,占调整预算83659万元的99.3%,同比增长1.2%,增支960万元。

4)科学技术支出累计完成4609万元,占调整预算4609万元的100.0%,同比增长24.3%,增支902万元。

5)文化体育与传媒支出累计完成2719万元,占调整预算2719万元的100.0%,同比增长12.5%,增支303万元。

6)社会保障和就业支出累计完成57177万元,占调整预算57399万元的99.6%,同比增长44.3%,增支17551万元。

7)医疗卫生与计划生育支出累计完84554万元,占调整预算84544万元的100.0%,同比增长26.3%,增支17581万元。

8)节能环保支出累计完成9202万元,占调整预算9530万元的96.6%,同比增长22.4%,增支1686万元。

9)城乡社区支出累计完成21631万元,占调整预算21631万元的100.0%,同比增长40.8%,增支6273万元。

10)农林水支出累计完成68849万元,占调整预算69093万元的99.6%,同比增长34.4%,增支17617万元。

11)交通运输支出累计完成8317万元,占调整预算8317万元的100.0%,同比下降5.5%,少支485万元。

12)资源勘探信息等支出累计完成3369万元,占调整预算3369万元的100.0%,同比下降36.1%,少支1901万元。

13)商业服务业等事务支出累计完成711万元,占调整预算711万元的100.0%,同比增85.2%,增支327万元。

14)国土海洋气象等支出累计完成1812万元,占调整预算1812万元的100.0%,同比下降29.9%,少支773万元。

15)住房保障支出累计完成630万元, 占调整预算630万元的100.0%,同比下降93.3%,少支8768万元。

16)粮油物资储备支出累计完成582万元,占调整预算582万元的100.0%,同比下降46.9%,少支514万元。

17)债务付息支出累计完成1106万元,占调整预算1106万元的100.0%,同比下降49.2%,少支1072万元。

18)其他支出累计完成1257万元,占调整预算1257万元的100.0%,同比下降27.4%,少支474万元。

4、转移支付执行情况说明

2017年,我县一般公共预算税收返还和转移支付收入194256万元(其中返还性收入15278万元,一般性转移支付收入103969万元,专项转移支付收入75009万元)。其中:年初提前告知一般公共预算税收返还和转移支付收入134264万元(返还性收入15278万元,一般性转移支付收入92464万元,专项转移支付收入26522万元),当年新增一般公共预算税收返还和转移支付收入59992万元(返还性收入0万元,一般性转移支付收入11505万元,专项转移支付48487万元)。

返还性收入15278万元具体项目为:所得税基数返还收入2286万元,成品油价格和税费改革税收返还收入1336万元,增值税税收返还收入4443万元,消费税税收返还收入212万元,增值税“五五分享”税收返还收入7001万元。

一般性转移支付收入95593万元,具体项目为:均衡性转移支付收入38952万元,老少边穷转移支付收入2139万元,结算补助收入2969万元,成品油价格和税费改革转移支付补助收入75万元,基层公检法司转移支付收入1908万元,义务教育等转移支付收入9040万元,基本养老保险和低保等转移支付收入8965万元,新型农村合作医疗的转移支付收入18726万元,农村综合改革转移支付收入1818万元,产粮(油)大县奖励资金收入2610万元,固定数额补助收入8391万元。

一般性转移支付收入103969万元具体项目为:均衡性转移支付收入29817万元,结算补助收入2746万元,成品油税费改革转移支付补助收入68万元,基层公检法司转移支付收入1966万元,城乡义务教育转移支付收入9829万元,基本养老金转移支付收入10403万元,城乡居民医疗保险转移支付收入26654万元,农村综合改革转移支付收入2334万元,产粮(油)大县奖励资金收入等转移支付收入1759万元,固定数额补助收入12848万元,贫困地区转移支付收入5413万元,其他一般性转移支付收入132万元。

专项转移支付收入75009万元,具体项目为:一般公共服务专项131万元,公共安全专项36万元,教育专项9288万元,科学技术专项215万元,文化体育与传媒专项678万元,社会保障和就业专项11673万元,医疗卫生和计划生育专项9116万元,节能环保专项3733万元,农林水专项32749万元,交通运输专项4801万元,资源勘探信息等专项544万元,商业服务业等专项480万元,国土海洋气象等专项872万元,住房保障专项408万元,粮油物资储备专项285万元。

5、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排及执行情况说明

2017年部门决算汇总情况看,2017年度全县“三公”经费年初预算数为2435.8万元,其中:因公出国(境)2万元;公务用车购置及运行费2149.6万元;公务接待费284.2万元。2017年度全县“三公”经费支出决算数为2093.3万元,比年初预算数降低14.1%,同比下降6.8%。其中:因公出国(境)费1.5万元,比年初预算数降低25.0%,同比下降50.0%;公务用车购置及运行费1876.5万元,比年初预算数降低12.7%,同比下降7.4%;公务接待费215.3万元,比年初预算数降低24.2%,同比下降0.9%。2017年全县“三公”下降主要原因:一是公务用车改革后公务用车购置和运行费下降;二是严格“八项规定”,县直单位及乡镇厉行节约,压缩会议、规范公务接待等使公务接待费下降。

6、政府一般债务情况说明

2017年我县地方政府一般债务限额211200万元, 2016年末一般债务余额154042万元,2017年一般债务转贷收入26903万元(置换债券16403万元,新增债券10500万元),当年一般债务还本支出16403万元,当年采用其他方式化解的债务本金11664万元,2017年末一般债务余额152878亿元,比2017年地方政府一般债务限额少58322万元。

7、预算绩效管理情况说明

2017年,伊川县绩效管理工作积极落实省、市贯彻规划实施意见,努力推动绩效评价工作的开展,提高财政资金使用效益。

为加强绩效管理,提高财政资金使用效益,增强科学性、合理性、规范性,强化支出责任,根据《中华人民共和国预算法》和《伊川县人民政府关于推进我县预算绩效管理的实施意见》(伊政〔2011〕68号)的基础上出台新的绩效管理办法,使绩效管理工作职能明确、职责分工清晰。

2017年我们出台了《伊川县预算绩效目标管理办法》伊财[2017]65号、《伊川县县级预算绩效管理工作规程(试行)》伊财[2017]74号、《伊川县财政支出绩效报告》和《伊川县财政支出绩效评价报告》伊财[2017]75号、《伊川县预算绩效管理工作考核办法》伊财[2017]129号、《伊川县财政支出绩效评价指标体系》伊财[2017]130号、《伊川县预算绩效运行跟踪监控管理意见(试行)》伊财[2017]131号文件来积极推进、指导和引领全县预算绩效工作实践,确保预算绩效管理工作落到实处。

2017年的绩效评价工作在积极探索事前评价的同时,重点开展事后评价。在项目单位自我评价的基础上,业务部门和绩效管理部门共同选取项目进行重点评价。以县本级财力安排和上级专项资金的使用为重点,确定14个项目,涉及财政性资金共计5496万元。

(二)全县政府性基金决算情况

1、政府性基金收支决算平衡情况

2017年初,经县乡(镇)人代会批准,全县政府性基金收入预算106330万元,执行中调整为36330万元。

2017年,全县政府性基金决算收入为32388万元,占调整预算数36330万元的89.1%;上级补助收入4632万元;债务(转贷)收入8300万元;上年结余2399万元;政府性基金决算总收入为47719万元。

政府性基金决算支出30558万元;上解上级支出8万元;调出资金13693万元;债务还本支出2700万元。收支相抵,年终结余760万元。

2、全县政府性基金收入决算情况

2017年,全县政府性基金预算收入完成32388万元,占调整预算36330万元的89.1%,同比下降27.2%。其中主要收入项目是:

1)新型墙体材料专项基金收入69万元,占调整预算600万元的11.5%,同比下降77.0%。

2)国有土地收益基金收入524万元,占调整预算2000万元的26.2%,同比下降31.8%。

3)农业土地开发资金收入359万元, 占调整预算800万元的44.9%,同比增长1.7%。

4)国有土地使用权出让金收入28424万元,占调整预算30000万元的94.7%,同比下降25.8%。

5)城市基础设施配套费收入2718万元,占调整预算2300万元的118.2%,同比下降29.4%。

6)污水处理费收入294万元,占调整预算280万元的105%,同比下降5.8%。 

3、全县政府性基金支出决算情况

2017年,全县政府性基金预算支出30558万元,占调整预算数31318万元的97.6%,同比下降48.7%。其中主要支出项目是:

1)文化体育与传媒支出74万元,占调整预算74万元的100.0%,同比增长17.5%。

2)社会保障和就业支出2181万元,占调整预算2181万元的100.0%,同比增长227.0%。

3)城乡社区事务支出27146万元,占调整预算27799万元的97.7%,同比下降39.2%。

4)资源勘探信息等事务支出120万元,占调整预算170万元的70.6%,同比下降76.5%。

5)其他基金支出894万元,占调整预算951万元的94.0%,同比下降93.3%。

7)债务付息支出143万元,占调整预算143万元的100.0%,同比下降28.9%。

4、政府专项债务情况说明

2017年我县地方政府专项债务限额31700万元,2016年末专项债务余额25800万元,2017年专项债务转贷收入8300万元(专项置换债券2700万元,新增专项债券5600万元),当年专项债务还本支出2700万元,当年采用其他方式化解的专项债务本金15万元,2017年末专项债务余额31385亿元,比2017年地方政府专项债务限额少315万元。

(三全县国有资本经营决算情况。

2017年,全县国有资本经营预算收入完成1000万元,占调整预算的100%;上年结余754万元;国有资本经营决算总收入为1754万元。

全县国有资本经营预算支出729万元,占调整预算754万元的96.7%;调出资金1000万元;收支相抵,年终结余25万元。

(四)全县社会保险基金决算情况。

2017年,社会保险基金当年收入59296万元,上年结余57030亿元,当年支出54233万元,当年收支结余5063万元,年终滚存结余62093万元。

社会保险基金上年结余57030万元,其中:城乡居民基本养老保险基金结余15392万元;居民基本医疗保险基金结余41638万元。当年社会保险基金收入完成59296万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入14166万元;居民基本医疗保险基金收入45130万元。当年社会保险基金支出54233万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出10759万元;居民基本医疗保险基金支出43474万元。当年收支结余5063万元,其中:城乡居民基本养老保险基金结余3407万元;居民基本医疗保险基金结余1656万元。年末滚存结余62093万元,其中:城乡居民基本养老保险基金滚存结余18799万元;居民基本医疗保险基金滚存结余43294万元。

二、县本级财政决算情况

(一)县本级一般公共预算决算情况

1、县本级一般公共预算收支决算平衡情况

县人大会议批准2017年县本级一般公共收入预算138500亿实际完成146586万元,为调整预算的105.8%,同比增长11.9%。

2017年,县本级一般公共财政决算收入为146586万元(税收收入77969万元,非税收入68617万元),占调整预算的105.8%;上级补助收入194256万元,其中:返还性收入15278万元(主要包括所得税基数返还收入、成品油价格和税费改革税收返还收入、增值税税收返还收入、消费税税收返还收入、增值税“五五分享”税收返还收入等),一般性转移支付收入103969万元(主要包括均衡性转移支付收入、基层公检法司转移支付收入、城乡义务教育转移支付收入、基本养老金转移支付收入、城乡居民医疗保险转移支付收入、农村综合改革转移支付收入、产粮(油)大县奖励资金收入等转移支付收入),专项转移支付收入75009万元;乡镇上解收入23824万元;债务(转贷)收入26903万元;上年结余2638万元;调入资金16254万元(政府性基金调入13693万元,国有资本经营调入1000元,其他调入1561万元);调入预算稳定调节基金5500万元;各项收入合计415961万元。

县本级一般公共财政支出完成356188万元; 上解上级支出21381万元,其中:体制上解4818万元,专项上解16563万元;补助乡镇支出14199万元,债务还本支出16338万元;转贷乡镇债券支出65万元,补充预算稳定调节基金6379万元;各项支出合计414550万元。结转下年支出1411万元(决算批复前)。

2、县本级一般公共预算收入决算情况

2017年,县本级一般公共预算收入完成146586万元,占调整预算138500万元的105.8%,同比增长11.9%,增收15591万元。其中:税收收入累计完成77969万元,占全县一般公共预算收入的53.2% ;非税收入累计完成68617万元,占全县一般公共预算收入的46.8%。主要收入项目完成情况是:

1)增值税27170万元,占调整预算50220万元的54.1%,同比下降0.9%。

2)企业所得税13274万元,占预算14800万元的89.7%,同比增长117.1%。

3)个人所得税2824万元,占调整预算1500万元的188.3%,同比增长114.6%。

4)资源税399万元,占调整预算1480万元的27.0%,同比增长45.6%。

5)城建税3801万元,占调整预算3510万元的108.3%,同比增长86.3%。

6)房产税2687万元,占调整预算6800万元的39.5%,同比下降5.8%。

7)印花税2689万元,占调整预算2500万元的107.6%,同比增长47.5%。

8)城镇土地使用税9605万元,占调整预算4730万元的203.1%,同比增长155.7%。

9)土地增值税124万元,占调整预算2650万元的4.7%,同比下降97.2%。

10)耕地占用税4099万元,同比增长42.0%。

11)契税11293万元,占调整预算12000万元的94.1%,同比下降26.8%。

12)专项收入4405万元,占调整预算6510万元的67.7%,同比下降24.6%。

13)行政性收费收入27116万元,占调整预算9646万元的281.1%,同比增长78.7%。

14)罚没收入11135万元,占调整预算5440万元的204.7%,同比增长80.8%。

15)国有资本经营收入17629万元,占调整预算9400万元的187.5%,同比增长174.0%

16)国有资源(资产)有偿使用收入2003万元,占调整预算865万元的231.6%,同比下降82.5%。

17)其他收入6329万元,占调整预算5969万元的106.0%,同比下降64.3%。

3、县本级一般公共预算支出决算情况

2017年,县本级一般公共预算支出完成356188万元,占调整预算357599万元的99.6%,同比增长17.3%。其主要支出项目完成情况是:

1)一般公共服务支出24432万元,占调整预算24432万元的100.0%,同比增长39.3%。

2)公共安全支出15882万元,占调整预算15889万元的99.96%,同比增长18.8%。

3)教育支出82926万元,占调整预算83536万元的99.3%,同比增长1.2%。

4)科学技术支出4519万元,占调整预算4519万元的100.0%,同比增长21.9%。

5)文化体育与传媒支出2518万元,占调整预算2518万元的100.0%,同比增长14.5%。

6)社会保障和就业支出55345万元,占调整预算55567万元的99.6%,同比增长55.4%。

7)医疗卫生与计划生育支出75966万元,占调整预算75966万元的100.0%,同比增长21.5%。

8)节能环保支出9056万元,占调整预算9384万元的96.5%,同比增长21.6%。

9)城乡社区事务支出14439万元,占调整预算14439万元的100.0%,同比增长25.4%。

10)农林水事务支出54181万元,占调整预算54425万元的99.6%,同比增长38.7%。

11)交通运输支出8317万元,占调整预算8317万元的100.0%,同比增长5.7%。

12)资源勘探信息等支出3356万元,占调整预算3356万元的100.0%,同比下降18.9%。

13)商业服务业等支出711万元,占调整预算711万元的100.0%,同比增长85.2%。

14)国土资源气象等支出1791万元,占调整预算1791万元的100.0%,同比下降29.5%。

15)住房保障支出164万元,占调整预算164万元的100.0%,同比下降98.2%。

16)粮油物资储备支出582万元,占调整预算582万元的100.0%,同比增长46.9%。

17)债务付息支出1106万元,占调整预算1106万元的100.0%,同比下降45.2%。

18)其他支出897万元,占调整预算897万元的100.0%,同比下降39.1%。

4、县本级转移支付执行情况说明

2017年,我县县本级一般公共预算税收返还和转移支付收入194256万元(其中返还性收入15278万元,一般性转移支付收入103969万元,专项转移支付收入75009万元)。其中:年初提前告知一般公共预算税收返还和转移支付收入134264万元(返还性收入15278万元,一般性转移支付收入92464万元,专项转移支付收入26522万元),当年新增一般公共预算税收返还和转移支付收入59992万元(返还性收入0万元,一般性转移支付收入11505万元,专项转移支付48487万元)。

返还性收入15278万元具体项目为:所得税基数返还收入2286万元,成品油价格和税费改革税收返还收入1336万元,增值税税收返还收入4443万元,消费税税收返还收入212万元,增值税“五五分享”税收返还收入7001万元。

一般性转移支付收入95593万元,具体项目为:均衡性转移支付收入38952万元,老少边穷转移支付收入2139万元,结算补助收入2969万元,成品油价格和税费改革转移支付补助收入75万元,基层公检法司转移支付收入1908万元,义务教育等转移支付收入9040万元,基本养老保险和低保等转移支付收入8965万元,新型农村合作医疗的转移支付收入18726万元,农村综合改革转移支付收入1818万元,产粮(油)大县奖励资金收入2610万元,固定数额补助收入8391万元。

一般性转移支付收入103969万元具体项目为:均衡性转移支付收入29817万元,结算补助收入2746万元,成品油税费改革转移支付补助收入68万元,基层公检法司转移支付收入1966万元,城乡义务教育转移支付收入9829万元,基本养老金转移支付收入10403万元,城乡居民医疗保险转移支付收入26654万元,农村综合改革转移支付收入2334万元,产粮(油)大县奖励资金收入等转移支付收入1759万元,固定数额补助收入12848万元,贫困地区转移支付收入5413万元,其他一般性转移支付收入132万元。

专项转移支付收入75009万元,具体项目为:一般公共服务专项131万元,公共安全专项36万元,教育专项9288万元,科学技术专项215万元,文化体育与传媒专项678万元,社会保障和就业专项11673万元,医疗卫生和计划生育专项9116万元,节能环保专项3733万元,农林水专项32749万元,交通运输专项4801万元,资源勘探信息等专项544万元,商业服务业等专项480万元,国土海洋气象等专项872万元,住房保障专项408万元,粮油物资储备专项285万元。

5、县本级一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排及执行情况说明

   2017年部门决算县本级汇总情况看,2017年度县本级“三公”经费年初预算数为2135.8万元,其中:因公出国(境)费2万元;公务用车购置及运行费1873.6万元;公务接待费260.2万元。2016年度县本级“三公”经费支出决算数为1850.2万元,比年初预算数降低13.4%,同比下降1.8%。其中:因公出国(境)费1.5万元,比年初预算数降低25.0%;公务用车购置及运行费1649.2万元,比年初预算数降低12.0%,同比下降2.5%;公务接待费199.5万元,比年初预算数降低23.3%,同比增长4.3%。2017年县本级“三公”下降主要原因是公务用车改革后公务用车购置和运行费下降。

6、县本级政府一般债务情况说明

2017年我县县本级地方政府一般债务限额211200万元, 2016年末一般债务余额154042万元,2017年一般债务转贷收入26903万元(置换债券16403万元,新增债券10500万元),当年一般债务还本支出16403万元,当年采用其他方式化解的债务本金11664万元,2017年末一般债务余额152878亿元,比2017年地方政府一般债务限额少58322万元。

(二)县本级政府性基金决算情况

1、县本级政府性基金收支决算平衡情况

2017年初,县人大会议批准,县本级2017年政府性基金收入预算106330万元,执行中调整为36330万元。

2017年,县本级政府性基金决算收入为32388万元,占调整预算数36330万元的89.1%;上级补助收入4632万元;债务(转贷)收入8300万元;上年结余2399万元;政府性基金决算总收入为47719万元。

政府性基金决算支出23496万元;上解上级支出8万元;补助乡镇支出7062万元;调出资金13693万元;债务还本支出2700万元。收支相抵,年终结余760万元。

2、县本级政府性基金收入决算情况

2017年,县本级政府性基金预算收入完成32388万元,占调整预算36330万元的89.1%,同比下降27.2%。其中主要收入项目是:

1)新型墙体材料专项基金收入69万元,占调整预算600万元的11.5%,同比下降77.0%。

2)国有土地收益基金收入524万元,占调整预算2000万元的26.2%,同比下降31.8%。

3)农业土地开发资金收入359万元, 占调整预算800万元的44.9%,同比增长1.7%。

4)国有土地使用权出让金收入28424万元,占调整预算30000万元的94.7%,同比下降25.8%。

5)城市基础设施配套费收入2718万元,占调整预算2300万元的118.2%,同比下降29.4%。

6)污水处理费收入294万元,占调整预算280万元的105%,同比下降5.8%。 

3、县本级政府性基金支出决算情况

2017年,县本级政府性基金预算支出23496万元,占调整预算数24256万元的96.9%,同比下降47.9%。其中主要支出项目是:

1)文化体育与传媒支出74万元,占调整预算74万元的100.0%,同比增长17.5%。

2)社会保障和就业支出2181万元,占调整预算2181万元的100.0%,同比增长227.0%。

3)城乡社区事务支出20084万元,占调整预算20737万元的96.9%,同比下降33.4%。

4)资源勘探信息等事务支出120万元,占调整预算170万元的70.6%,同比下降76.5%。

5)其他基金支出894万元,占调整预算951万元的94.0%,同比下降93.3%。

7)债务付息支出143万元,占调整预算143万元的100.0%,同比下降28.9%。

4、县本级政府专项债务情况说明

2017年我县县本级地方政府专项债务限额31700万元,2016年末专项债务余额25800万元,2017年专项债务转贷收入8300万元(专项置换债券2700万元,新增专项债券5600万元),当年专项债务还本支出2700万元,当年采用其他方式化解的专项债务本金15万元,2017年末专项债务余额31385亿元,比2017年地方政府专项债务限额少315万元。

(三)县本级国有资本经营决算情况。

2017年,县本级国有资本经营预算收入完成1000万元,占调整预算的100%;上年结余754万元;国有资本经营决算总收入为1754万元。

全县国有资本经营预算支出709万元,占调整预算754万元的96.6%;补助乡镇支出20万元,调出资金1000万元;收支相抵,年终结余25万元。

(四)县本级社会保险基金决算情况。

2017年,县本级社会保险基金当年收入59296万元,上年结余57030亿元,当年支出54233万元,当年收支结余5063万元,年终滚存结余62093万元。

社会保险基金上年结余57030万元,其中:城乡居民基本养老保险基金结余15392万元;居民基本医疗保险基金结余41638万元。当年社会保险基金收入完成59296万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入14166万元;居民基本医疗保险基金收入45130万元。当年社会保险基金支出54233万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出10759万元;居民基本医疗保险基金支出43474万元。当年收支结余5063万元,其中:城乡居民基本养老保险基金结余3407万元;居民基本医疗保险基金结余1656万元。年末滚存结余62093万元,其中:城乡居民基本养老保险基金滚存结余18799万元;居民基本医疗保险基金滚存结余43294万元。


 


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