伊川县2017年财政总决算说明

一、全县财政决算情况

（一）全县一般公共预算决算情况

1、一般公共预算收支决算平衡情况

2017年初，经县乡(镇)人代会批准，全县一般公共收入预算191200万元。

2017年，全县一般公共财政决算收入为201336万元（税收收入125718万元，非税收入75618万元），占调整预算数的105.3%；上级补助收入194256万元，其中：返还性收入15278万元（主要包括所得税基数返还收入、成品油价格和税费改革税收返还收入、增值税税收返还收入、消费税税收返还收入、增值税“五五分享”税收返还收入等），一般性转移支付收入103969万元（主要包括均衡性转移支付收入、基层公检法司转移支付收入、城乡义务教育转移支付收入、基本养老金转移支付收入、城乡居民医疗保险转移支付收入、农村综合改革转移支付收入、产粮（油）大县奖励资金收入等转移支付收入），专项转移支付收入75009万元；债务（转贷）收入26903万元；上年结余2638万元；调入资金16258万元（政府性基金调入13693万元，国有资本经营调入1000元，其他调入1565万元）；调入预算稳定调节基金6825万元；各项收入合计448216万元。

全县一般公共财政支出完成398885万元；上解上级支出21381万元，其中：体制上解4818万元，专项上解16563万元；债务还本支出16403万元；补充预算稳定调节基金10136万元；各项支出合计446805万元。结转下年支出1411万元（决算批复前）。

2、全县一般公共预算收入决算情况

2017年，一般公共预算收入完成201336万元，占调整预算191200万元的105.3%，同比增长14.3%，增收25186万元。其中：税收收入累计完成125718万元，占全县一般公共预算收入的62.4% ；非税收入累计完成75618万元，占全县一般公共预算收入的37.6%。其主要收入项目完成情况是：

（1）增值税累计完成40981万元，占调整预算61920万元的66.2%，同比下降3.3%，少收1415万元。

（2）企业所得税累计完成14488万元，占调整预算16500万元的87.8%，同比增长85.4%，增收6674万元。

（3）个人所得税累计完成3298万元，占调整预算1860万元的177.3%，同比增长107.0%，增收1705万元。

（4）资源税累计完成414万元，占调整预算1600万元的25.9%，同比下降8.8%，少收40万元。

（5）城建税累计完成5037万元，占调整预算4410万元的114.2%，同比增长52.8%，增收1740万元。

（6）房产税累计完成4357万元，占调整预算7190万元的60.6%，同比增长23.3%，增收823万元。

（7）印花税累计完成3637万元，占调整预算2880万元的126.3%，同比增长47.2%，增收1167万元。

（8）城镇土地使用税累计完成13075万元，占调整预算7250万元的180.3%，同比增长98.1%，增收6476万元。

（9）土地增值税累计完成2481万元，占调整预算3810万元的65.1%，同比下降61.5%，少收3971万元。

（10）车船税累计完成1117万元，占调整预算1117万元的101.5%，同比增长15.8%，增收152万元。

（11）耕地占用税累计完成21091万元，占调整预算16130万元的130.8%，同比增长37.1%，增收5708万元。

（12）契税累计完成15329万元，占调整预算12000万元的127.7%，同比下降13.0%，少收2290万元。

（13）烟叶税累计完成413万元，占调整预算750万元的55.1%，同比下降57.1%，少收550万元。

（14）专项收入累计完成4405万元，占调整预算6510万元的67.7%，同比下降24.6%，少收1437万元。

（15）行政事业性收费累计完成34117万元，占调整预算9646万元的353.7%，同比增长79.2%，增收15074万元。

（16）罚没收入累计完成11135万元，占调整预算5440万元的207.7%，同比增长80.8%，增收4675万元。

（17）国有资本经营收入累计完成17629万元，占调整预算9400万元的187.5%，同比增长174.0%，增收11194万元。

（18）国有资源（资产）有偿使用收入累计完成2003万元，占调整预算865万元的231.6%，同比下降82.5%，少收9422万元。

（19）其他收入累计完成6329万元，占调整预算21939万元的27.6%，同比下降64.3%，少收11377万元。

3、全县一般公共预算支出决算情况

2017年，全县一般公共预算支出398885万元，占调整预算400296万元的99.6%，同比增长17.1%。其主要支出项目完成情况是：

（1）一般公共服务支出累计完成33174万元，占调整预算33174万元的100.0%，同比增长24.7%，增支6581万元。

（2）公共安全支出累计完成16137万元，占调整预算16144万元的99.96%，同比增长18.7%，增支2545万元。

（3）教育支出累计完成83049万元，占调整预算83659万元的99.3%，同比增长1.2%，增支960万元。

（4）科学技术支出累计完成4609万元，占调整预算4609万元的100.0%，同比增长24.3%，增支902万元。

（5）文化体育与传媒支出累计完成2719万元，占调整预算2719万元的100.0%，同比增长12.5%，增支303万元。

（6）社会保障和就业支出累计完成57177万元，占调整预算57399万元的99.6%，同比增长44.3%，增支17551万元。

（7）医疗卫生与计划生育支出累计完成84554万元，占调整预算84544万元的100.0%，同比增长26.3%，增支17581万元。

（8）节能环保支出累计完成9202万元，占调整预算9530万元的96.6%，同比增长22.4%，增支1686万元。

（9）城乡社区支出累计完成21631万元，占调整预算21631万元的100.0%，同比增长40.8%，增支6273万元。

（10）农林水支出累计完成68849万元，占调整预算69093万元的99.6%，同比增长34.4%，增支17617万元。

（11）交通运输支出累计完成8317万元，占调整预算8317万元的100.0%，同比下降5.5%，少支485万元。

（12）资源勘探信息等支出累计完成3369万元，占调整预算3369万元的100.0%，同比下降36.1%，少支1901万元。

（13）商业服务业等事务支出累计完成711万元，占调整预算711万元的100.0%，同比增85.2%，增支327万元。

（14）国土海洋气象等支出累计完成1812万元，占调整预算1812万元的100.0%，同比下降29.9%，少支773万元。

（15）住房保障支出累计完成630万元, 占调整预算630万元的100.0%，同比下降93.3%，少支8768万元。

（16）粮油物资储备支出累计完成582万元，占调整预算582万元的100.0%，同比下降46.9%，少支514万元。

（17）债务付息支出累计完成1106万元，占调整预算1106万元的100.0%，同比下降49.2%，少支1072万元。

（18）其他支出累计完成1257万元，占调整预算1257万元的100.0%，同比下降27.4%，少支474万元。

4、转移支付执行情况说明

2017年，我县一般公共预算税收返还和转移支付收入194256万元（其中返还性收入15278万元，一般性转移支付收入103969万元，专项转移支付收入75009万元）。其中：年初提前告知一般公共预算税收返还和转移支付收入134264万元（返还性收入15278万元，一般性转移支付收入92464万元，专项转移支付收入26522万元），当年新增一般公共预算税收返还和转移支付收入59992万元（返还性收入0万元，一般性转移支付收入11505万元，专项转移支付48487万元）。

返还性收入15278万元，具体项目为：所得税基数返还收入2286万元，成品油价格和税费改革税收返还收入1336万元，增值税税收返还收入4443万元，消费税税收返还收入212万元，增值税“五五分享”税收返还收入7001万元。

一般性转移支付收入95593万元，具体项目为：均衡性转移支付收入38952万元，老少边穷转移支付收入2139万元，结算补助收入2969万元，成品油价格和税费改革转移支付补助收入75万元，基层公检法司转移支付收入1908万元，义务教育等转移支付收入9040万元，基本养老保险和低保等转移支付收入8965万元，新型农村合作医疗的转移支付收入18726万元，农村综合改革转移支付收入1818万元，产粮（油）大县奖励资金收入2610万元，固定数额补助收入8391万元。

一般性转移支付收入103969万元，具体项目为：均衡性转移支付收入29817万元，结算补助收入2746万元，成品油税费改革转移支付补助收入68万元，基层公检法司转移支付收入1966万元，城乡义务教育转移支付收入9829万元，基本养老金转移支付收入10403万元，城乡居民医疗保险转移支付收入26654万元，农村综合改革转移支付收入2334万元，产粮（油）大县奖励资金收入等转移支付收入1759万元，固定数额补助收入12848万元，贫困地区转移支付收入5413万元，其他一般性转移支付收入132万元。

专项转移支付收入75009万元，具体项目为：一般公共服务专项131万元，公共安全专项36万元，教育专项9288万元，科学技术专项215万元，文化体育与传媒专项678万元，社会保障和就业专项11673万元，医疗卫生和计划生育专项9116万元，节能环保专项3733万元，农林水专项32749万元，交通运输专项4801万元，资源勘探信息等专项544万元，商业服务业等专项480万元，国土海洋气象等专项872万元，住房保障专项408万元，粮油物资储备专项285万元。

5、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排及执行情况说明

从2017年部门决算汇总情况看，2017年度全县“三公”经费年初预算数为2435.8万元，其中：因公出国（境）费2万元；公务用车购置及运行费2149.6万元；公务接待费284.2万元。2017年度全县“三公”经费支出决算数为2093.3万元，比年初预算数降低14.1%，同比下降6.8%。其中：因公出国（境）费1.5万元，比年初预算数降低25.0%，同比下降50.0%；公务用车购置及运行费1876.5万元，比年初预算数降低12.7%，同比下降7.4%；公务接待费215.3万元，比年初预算数降低24.2%，同比下降0.9%。2017年全县“三公”下降主要原因：一是公务用车改革后公务用车购置和运行费下降；二是严格“八项规定”，县直单位及乡镇厉行节约，压缩会议、规范公务接待等使公务接待费下降。

6、政府一般债务情况说明

2017年我县地方政府一般债务限额211200万元， 2016年末一般债务余额154042万元，2017年一般债务转贷收入26903万元（置换债券16403万元，新增债券10500万元），当年一般债务还本支出16403万元，当年采用其他方式化解的债务本金11664万元，2017年末一般债务余额152878亿元，比2017年地方政府一般债务限额少58322万元。

7、预算绩效管理情况说明

2017年，伊川县绩效管理工作积极落实省、市贯彻规划实施意见，努力推动绩效评价工作的开展，提高财政资金使用效益。

为加强绩效管理，提高财政资金使用效益，增强科学性、合理性、规范性，强化支出责任，根据《中华人民共和国预算法》和《伊川县人民政府关于推进我县预算绩效管理的实施意见》（伊政〔2011〕68号）的基础上出台新的绩效管理办法，使绩效管理工作职能明确、职责分工清晰。

2017年我们出台了《伊川县预算绩效目标管理办法》伊财[2017]65号、《伊川县县级预算绩效管理工作规程（试行）》伊财[2017]74号、《伊川县财政支出绩效报告》和《伊川县财政支出绩效评价报告》伊财[2017]75号、《伊川县预算绩效管理工作考核办法》伊财[2017]129号、《伊川县财政支出绩效评价指标体系》伊财[2017]130号、《伊川县预算绩效运行跟踪监控管理意见（试行）》伊财[2017]131号文件来积极推进、指导和引领全县预算绩效工作实践，确保预算绩效管理工作落到实处。

2017年的绩效评价工作在积极探索事前评价的同时，重点开展事后评价。在项目单位自我评价的基础上，业务部门和绩效管理部门共同选取项目进行重点评价。以县本级财力安排和上级专项资金的使用为重点，确定14个项目，涉及财政性资金共计5496万元。

（二）全县政府性基金决算情况

1、政府性基金收支决算平衡情况

2017年初，经县乡(镇)人代会批准，全县政府性基金收入预算106330万元，执行中调整为36330万元。

2017年，全县政府性基金决算收入为32388万元，占调整预算数36330万元的89.1%；上级补助收入4632万元；债务（转贷）收入8300万元；上年结余2399万元；政府性基金决算总收入为47719万元。

政府性基金决算支出30558万元；上解上级支出8万元；调出资金13693万元；债务还本支出2700万元。收支相抵，年终结余760万元。

2、全县政府性基金收入决算情况

2017年，全县政府性基金预算收入完成32388万元，占调整预算36330万元的89.1%，同比下降27.2%。其中主要收入项目是：

（1）新型墙体材料专项基金收入69万元，占调整预算600万元的11.5%，同比下降77.0%。

（2）国有土地收益基金收入524万元，占调整预算2000万元的26.2%，同比下降31.8%。

（3）农业土地开发资金收入359万元, 占调整预算800万元的44.9%，同比增长1.7%。

（4）国有土地使用权出让金收入28424万元，占调整预算30000万元的94.7%，同比下降25.8%。

（5）城市基础设施配套费收入2718万元，占调整预算2300万元的118.2%，同比下降29.4%。

（6）污水处理费收入294万元，占调整预算280万元的105%，同比下降5.8%。 

3、全县政府性基金支出决算情况

2017年，全县政府性基金预算支出30558万元，占调整预算数31318万元的97.6%，同比下降48.7%。其中主要支出项目是：

（1）文化体育与传媒支出74万元，占调整预算74万元的100.0%，同比增长17.5%。

（2）社会保障和就业支出2181万元，占调整预算2181万元的100.0%，同比增长227.0%。

（3）城乡社区事务支出27146万元，占调整预算27799万元的97.7%，同比下降39.2%。

（4）资源勘探信息等事务支出120万元，占调整预算170万元的70.6%，同比下降76.5%。

（5）其他基金支出894万元，占调整预算951万元的94.0%，同比下降93.3%。

（7）债务付息支出143万元，占调整预算143万元的100.0%，同比下降28.9%。

4、政府专项债务情况说明

2017年我县地方政府专项债务限额31700万元，2016年末专项债务余额25800万元，2017年专项债务转贷收入8300万元（专项置换债券2700万元，新增专项债券5600万元），当年专项债务还本支出2700万元，当年采用其他方式化解的专项债务本金15万元，2017年末专项债务余额31385亿元，比2017年地方政府专项债务限额少315万元。

（三）全县国有资本经营决算情况。

2017年，全县国有资本经营预算收入完成1000万元，占调整预算的100%；上年结余754万元；国有资本经营决算总收入为1754万元。

全县国有资本经营预算支出729万元，占调整预算754万元的96.7%；调出资金1000万元；收支相抵，年终结余25万元。

（四）全县社会保险基金决算情况。

2017年，社会保险基金当年收入59296万元，上年结余57030亿元，当年支出54233万元，当年收支结余5063万元，年终滚存结余62093万元。

社会保险基金上年结余57030万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余15392万元；居民基本医疗保险基金结余41638万元。当年社会保险基金收入完成59296万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入14166万元；居民基本医疗保险基金收入45130万元。当年社会保险基金支出54233万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出10759万元；居民基本医疗保险基金支出43474万元。当年收支结余5063万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余3407万元；居民基本医疗保险基金结余1656万元。年末滚存结余62093万元，其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余18799万元；居民基本医疗保险基金滚存结余43294万元。

二、县本级财政决算情况

（一）县本级一般公共预算决算情况

1、县本级一般公共预算收支决算平衡情况

县人大会议批准2017年县本级一般公共收入预算138500亿元。实际完成146586万元，为调整预算的105.8%，同比增长11.9%。

2017年，县本级一般公共财政决算收入为146586万元（税收收入77969万元，非税收入68617万元），占调整预算的105.8%；上级补助收入194256万元，其中：返还性收入15278万元（主要包括所得税基数返还收入、成品油价格和税费改革税收返还收入、增值税税收返还收入、消费税税收返还收入、增值税“五五分享”税收返还收入等），一般性转移支付收入103969万元（主要包括均衡性转移支付收入、基层公检法司转移支付收入、城乡义务教育转移支付收入、基本养老金转移支付收入、城乡居民医疗保险转移支付收入、农村综合改革转移支付收入、产粮（油）大县奖励资金收入等转移支付收入），专项转移支付收入75009万元；乡镇上解收入23824万元；债务（转贷）收入26903万元；上年结余2638万元；调入资金16254万元（政府性基金调入13693万元，国有资本经营调入1000元，其他调入1561万元）；调入预算稳定调节基金5500万元；各项收入合计415961万元。

县本级一般公共财政支出完成356188万元; 上解上级支出21381万元，其中：体制上解4818万元，专项上解16563万元；补助乡镇支出14199万元，债务还本支出16338万元；转贷乡镇债券支出65万元，补充预算稳定调节基金6379万元；各项支出合计414550万元。结转下年支出1411万元（决算批复前）。

2、县本级一般公共预算收入决算情况

2017年，县本级一般公共预算收入完成146586万元，占调整预算138500万元的105.8%，同比增长11.9%，增收15591万元。其中：税收收入累计完成77969万元，占全县一般公共预算收入的53.2% ；非税收入累计完成68617万元，占全县一般公共预算收入的46.8%。其主要收入项目完成情况是：

（1）增值税27170万元，占调整预算50220万元的54.1%，同比下降0.9%。

（2）企业所得税13274万元，占预算14800万元的89.7%，同比增长117.1%。

（3）个人所得税2824万元，占调整预算1500万元的188.3%，同比增长114.6%。

（4）资源税399万元，占调整预算1480万元的27.0%，同比增长45.6%。

（5）城建税3801万元，占调整预算3510万元的108.3%，同比增长86.3%。

（6）房产税2687万元，占调整预算6800万元的39.5%，同比下降5.8%。

（7）印花税2689万元，占调整预算2500万元的107.6%，同比增长47.5%。

（8）城镇土地使用税9605万元，占调整预算4730万元的203.1%，同比增长155.7%。

（9）土地增值税124万元，占调整预算2650万元的4.7%，同比下降97.2%。

（10）耕地占用税4099万元，同比增长42.0%。

（11）契税11293万元，占调整预算12000万元的94.1%，同比下降26.8%。

（12）专项收入4405万元，占调整预算6510万元的67.7%，同比下降24.6%。

（13）行政性收费收入27116万元，占调整预算9646万元的281.1%，同比增长78.7%。

（14）罚没收入11135万元，占调整预算5440万元的204.7%，同比增长80.8%。

（15）国有资本经营收入17629万元，占调整预算9400万元的187.5%，同比增长174.0%。

（16）国有资源（资产）有偿使用收入2003万元，占调整预算865万元的231.6%，同比下降82.5%。

（17）其他收入6329万元，占调整预算5969万元的106.0%，同比下降64.3%。

3、县本级一般公共预算支出决算情况

2017年，县本级一般公共预算支出完成356188万元，占调整预算357599万元的99.6%，同比增长17.3%。其主要支出项目完成情况是：

（1）一般公共服务支出24432万元，占调整预算24432万元的100.0%，同比增长39.3%。

（2）公共安全支出15882万元，占调整预算15889万元的99.96%，同比增长18.8%。

（3）教育支出82926万元，占调整预算83536万元的99.3%，同比增长1.2%。

（4）科学技术支出4519万元，占调整预算4519万元的100.0%，同比增长21.9%。

（5）文化体育与传媒支出2518万元，占调整预算2518万元的100.0%，同比增长14.5%。

（6）社会保障和就业支出55345万元，占调整预算55567万元的99.6%，同比增长55.4%。

（7）医疗卫生与计划生育支出75966万元，占调整预算75966万元的100.0%，同比增长21.5%。

（8）节能环保支出9056万元，占调整预算9384万元的96.5%，同比增长21.6%。

（9）城乡社区事务支出14439万元，占调整预算14439万元的100.0%，同比增长25.4%。

（10）农林水事务支出54181万元，占调整预算54425万元的99.6%，同比增长38.7%。

（11）交通运输支出8317万元，占调整预算8317万元的100.0%，同比增长5.7%。

（12）资源勘探信息等支出3356万元，占调整预算3356万元的100.0%，同比下降18.9%。

（13）商业服务业等支出711万元，占调整预算711万元的100.0%，同比增长85.2%。

（14）国土资源气象等支出1791万元，占调整预算1791万元的100.0%，同比下降29.5%。

（15）住房保障支出164万元，占调整预算164万元的100.0%，同比下降98.2%。

（16）粮油物资储备支出582万元，占调整预算582万元的100.0%，同比增长46.9%。

（17）债务付息支出1106万元，占调整预算1106万元的100.0%，同比下降45.2%。

（18）其他支出897万元，占调整预算897万元的100.0%，同比下降39.1%。

4、县本级转移支付执行情况说明

2017年，我县县本级一般公共预算税收返还和转移支付收入194256万元（其中返还性收入15278万元，一般性转移支付收入103969万元，专项转移支付收入75009万元）。其中：年初提前告知一般公共预算税收返还和转移支付收入134264万元（返还性收入15278万元，一般性转移支付收入92464万元，专项转移支付收入26522万元），当年新增一般公共预算税收返还和转移支付收入59992万元（返还性收入0万元，一般性转移支付收入11505万元，专项转移支付48487万元）。

返还性收入15278万元，具体项目为：所得税基数返还收入2286万元，成品油价格和税费改革税收返还收入1336万元，增值税税收返还收入4443万元，消费税税收返还收入212万元，增值税“五五分享”税收返还收入7001万元。

一般性转移支付收入95593万元，具体项目为：均衡性转移支付收入38952万元，老少边穷转移支付收入2139万元，结算补助收入2969万元，成品油价格和税费改革转移支付补助收入75万元，基层公检法司转移支付收入1908万元，义务教育等转移支付收入9040万元，基本养老保险和低保等转移支付收入8965万元，新型农村合作医疗的转移支付收入18726万元，农村综合改革转移支付收入1818万元，产粮（油）大县奖励资金收入2610万元，固定数额补助收入8391万元。

一般性转移支付收入103969万元，具体项目为：均衡性转移支付收入29817万元，结算补助收入2746万元，成品油税费改革转移支付补助收入68万元，基层公检法司转移支付收入1966万元，城乡义务教育转移支付收入9829万元，基本养老金转移支付收入10403万元，城乡居民医疗保险转移支付收入26654万元，农村综合改革转移支付收入2334万元，产粮（油）大县奖励资金收入等转移支付收入1759万元，固定数额补助收入12848万元，贫困地区转移支付收入5413万元，其他一般性转移支付收入132万元。

专项转移支付收入75009万元，具体项目为：一般公共服务专项131万元，公共安全专项36万元，教育专项9288万元，科学技术专项215万元，文化体育与传媒专项678万元，社会保障和就业专项11673万元，医疗卫生和计划生育专项9116万元，节能环保专项3733万元，农林水专项32749万元，交通运输专项4801万元，资源勘探信息等专项544万元，商业服务业等专项480万元，国土海洋气象等专项872万元，住房保障专项408万元，粮油物资储备专项285万元。

5、县本级一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排及执行情况说明

   从2017年部门决算县本级汇总情况看，2017年度县本级“三公”经费年初预算数为2135.8万元，其中：因公出国（境）费2万元；公务用车购置及运行费1873.6万元；公务接待费260.2万元。2016年度县本级“三公”经费支出决算数为1850.2万元，比年初预算数降低13.4%，同比下降1.8%。其中：因公出国（境）费1.5万元，比年初预算数降低25.0%；公务用车购置及运行费1649.2万元，比年初预算数降低12.0%，同比下降2.5%；公务接待费199.5万元，比年初预算数降低23.3%，同比增长4.3%。2017年县本级“三公”下降主要原因是公务用车改革后公务用车购置和运行费下降。

6、县本级政府一般债务情况说明

2017年我县县本级地方政府一般债务限额211200万元， 2016年末一般债务余额154042万元，2017年一般债务转贷收入26903万元（置换债券16403万元，新增债券10500万元），当年一般债务还本支出16403万元，当年采用其他方式化解的债务本金11664万元，2017年末一般债务余额152878亿元，比2017年地方政府一般债务限额少58322万元。

（二）县本级政府性基金决算情况

1、县本级政府性基金收支决算平衡情况

2017年初，县人大会议批准，县本级2017年政府性基金收入预算106330万元，执行中调整为36330万元。

2017年，县本级政府性基金决算收入为32388万元，占调整预算数36330万元的89.1%；上级补助收入4632万元；债务（转贷）收入8300万元；上年结余2399万元；政府性基金决算总收入为47719万元。

政府性基金决算支出23496万元；上解上级支出8万元；补助乡镇支出7062万元；调出资金13693万元；债务还本支出2700万元。收支相抵，年终结余760万元。

2、县本级政府性基金收入决算情况

2017年，县本级政府性基金预算收入完成32388万元，占调整预算36330万元的89.1%，同比下降27.2%。其中主要收入项目是：

（1）新型墙体材料专项基金收入69万元，占调整预算600万元的11.5%，同比下降77.0%。

（2）国有土地收益基金收入524万元，占调整预算2000万元的26.2%，同比下降31.8%。

（3）农业土地开发资金收入359万元, 占调整预算800万元的44.9%，同比增长1.7%。

（4）国有土地使用权出让金收入28424万元，占调整预算30000万元的94.7%，同比下降25.8%。

（5）城市基础设施配套费收入2718万元，占调整预算2300万元的118.2%，同比下降29.4%。

（6）污水处理费收入294万元，占调整预算280万元的105%，同比下降5.8%。 

3、县本级政府性基金支出决算情况

2017年，县本级政府性基金预算支出23496万元，占调整预算数24256万元的96.9%，同比下降47.9%。其中主要支出项目是：

（1）文化体育与传媒支出74万元，占调整预算74万元的100.0%，同比增长17.5%。

（2）社会保障和就业支出2181万元，占调整预算2181万元的100.0%，同比增长227.0%。

（3）城乡社区事务支出20084万元，占调整预算20737万元的96.9%，同比下降33.4%。

（4）资源勘探信息等事务支出120万元，占调整预算170万元的70.6%，同比下降76.5%。

（5）其他基金支出894万元，占调整预算951万元的94.0%，同比下降93.3%。

（7）债务付息支出143万元，占调整预算143万元的100.0%，同比下降28.9%。

4、县本级政府专项债务情况说明

2017年我县县本级地方政府专项债务限额31700万元，2016年末专项债务余额25800万元，2017年专项债务转贷收入8300万元（专项置换债券2700万元，新增专项债券5600万元），当年专项债务还本支出2700万元，当年采用其他方式化解的专项债务本金15万元，2017年末专项债务余额31385亿元，比2017年地方政府专项债务限额少315万元。

（三）县本级国有资本经营决算情况。

2017年，县本级国有资本经营预算收入完成1000万元，占调整预算的100%；上年结余754万元；国有资本经营决算总收入为1754万元。

全县国有资本经营预算支出709万元，占调整预算754万元的96.6%；补助乡镇支出20万元，调出资金1000万元；收支相抵，年终结余25万元。

（四）县本级社会保险基金决算情况。

2017年，县本级社会保险基金当年收入59296万元，上年结余57030亿元，当年支出54233万元，当年收支结余5063万元，年终滚存结余62093万元。

社会保险基金上年结余57030万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余15392万元；居民基本医疗保险基金结余41638万元。当年社会保险基金收入完成59296万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入14166万元；居民基本医疗保险基金收入45130万元。当年社会保险基金支出54233万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出10759万元；居民基本医疗保险基金支出43474万元。当年收支结余5063万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余3407万元；居民基本医疗保险基金结余1656万元。年末滚存结余62093万元，其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余18799万元；居民基本医疗保险基金滚存结余43294万元。