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伊川县水寨2017部门决算公开
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日期：2018-09-19
来源：
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为3,765.21万元。与2016年相比，收、支总计各2393.1万元，增加57.34%。主要原因是基本支出和项目支出增加
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计3,193.13万元，其中：财政拨款收入3,061.25万元，占95.87%；其他收入131.87万元，占4.13%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计2,562.04万元，其中：基本支出1,362.6万元，占54%；项目支出1,199.44万元，占46%；
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为3,631.22万元
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1,711.59万元
二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,711.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出574.2万元，占33.55%；公共安全（类）支出20.27万元，占0.12%；文化体育与传媒（类）支出11.28万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出200.93万元，占11.73%；医疗卫生和计划生育（类）支出114.42万元，占0.67%；节能环保（类）支出20万元，占0.12%；城乡社区（类）支出264.03万元，占15.43%；农林水（类）支出465.52万元，占27.3%；住房保障（类）支出40.94万元，占0.02%；
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,004.86万元，支出决算为1,711.59万元，
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,335.95万元。其中：人员经费977.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费358.46万元，主要包括：办公费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.1万元，支出决算为29.58万元，完成预算的70%。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务用车购置及运行费支出29.58万元。其中：
公务用车运行支出29.58万元。。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
（二）项目绩效自评结果。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为823.8万元，其中项目年末结转和结余资金数额较大。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出215.42万元
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
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