伊川县彭婆2017部门决算公开

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伊川县彭婆2017部门决算公开
日期：2018-09-19

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2017年度彭婆镇汇总部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为3,964.52万元。与2016年2991.8万元相比，收、支总计各增长972.72万元，同比增长32.5%。主要原因是经济不断复苏，税收收入增加，同时随着工资不断增长，农村改革的不断深化支出压力迅速增大。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计3,542.22万元，其中：财政拨款收入3,533.36万元，占总收入的99.7%；其他收入8.86万元，占总收入的0.3%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计3,897.14万元，其中：基本支出1,580.75万元，占总支出的40.6%；项目支出2,316.39万元，占总支出的59.4%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为3,862.37万元。与2016年3167.61万元相比，财政拨款收、支总计各增长694.76万元，同比增长21.9%。主要原因是随着工资不断增长，农村改革的不断深化各方面支出压力迅速增大。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出3,046.15万元，占支出合计的80.3%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出2859.16万元，同比增长6.5%。变动的主要原因是工资不断增长，农村改革的不断深化各方面支出压力逐步增大。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3,046.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出566.16万元，占总支出的18.6%；公共安全（类）支出12.05万元，占总支出的0.3%；文化体育与传媒（类）支出19.18万元，占总支出的0.6%；社会保障和就业（类）支出149.64万元，占总支出的4.9%；医疗卫生和计划生育（类）支出146.43万元，占总支出的4.8%；城乡社区（类）支出438.94万元，

占总支出14.4%；农林水（类）支出1,648.93万元，占54.1%；住房保障（类）支出44.82万元，占总支出的1.5%；其他（类）支出20万元，占总支出的0.6%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,542.11万元，支出决算为3,046.15万元，完成年初预算的197.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工资增长。二、扶贫资金的拨付不在年初预算。其中：

1．一般公共服务。年初预算为611万元，支出决算为617万元，完成年初预算的101%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是工资增长。

2．公共安全。年初预算为12万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的100.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长。

3．文化方面。年初预算为19.6万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的97.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4．社会保障和就业支出方面。年初预算为154.5万元，支出决算为149.64万元，完成年初预算的96.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5．医疗卫生与计划生育方面。年初预算为145.1万元，支出决算为146.43万元，完成年初预算的100.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长。

6．城乡社区支出方面。年初预算为517.8万元，支出决算为438.94万元，完成年初预算的84.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各村城镇建设验收合格率不高投入减少。

7．农林水支出方面。年初预算为420.1万元，支出决算为1648.93万元，完成年初预算的392.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年扶贫资金支出不在年初预算。

数大于（小于）预算数的主要原因是人员工资的增长及扶贫资金的拨付通过乡镇预算支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,478.6万元。与2016年1689.9相比，少211.3万元，同比减少12.50%。变动的主要原因：节能降耗、压缩支出。其中：人员经费859.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费619.27万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.2万元，支出决算为17.4万元，完成预算的86%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节能降耗。

河南省洛阳市伊川县彭婆镇汇总2017年度共接待国内来访团组20个、来访人员160人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是进一步完善预算绩效管理合力推进机制，充分发挥财政预算绩效管的作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是有序推进部门预算公开单位的绩效管理工作，通过实现了预算部门开展预算绩效管理全覆盖。三是继续推进绩效评价指标体系建设，促进我镇绩效评价指标体系的进一步完善。