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伊川县葛寨2017部门决算公开
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日期：2018-09-19
来源：
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为4,505万元。与2016年相比，收、支总计各4126.67万元，增加91%。主要原因是增加扶贫支出。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计3,472.89万元，其中：财政拨款收入2,176.27万元，占62%；其他收入1,296.62万元，占38%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计3,201.41万元，其中：基本支出1,068.43万元，占33%；项目支出2,132.98万元，占67%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为3,208.38万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各2538.8万元，增加79%。主要原因是增加扶贫支出。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出2,929.13万元，占支出合计的91%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出881.25万元，34%。变动的主要原因是财政扶贫资金投入。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2,929.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出397.69万元，占14%；公共安全（类）支出5.13万元，占1%；文化体育与传媒（类）支出14.32万元，占1%；社会保障和就业（类）支出141.22万元，占5%；医疗卫生和计划生育（类）支出124.42万元，占3%；城乡社区（类）支出286.52万元，占10%；农林水（类）支出1,916.55万元，占65%；住房保障（类）支出43.27万元，占1%；（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,154万元，支出决算为2,929.13万元，完成年初预算的253%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是财政扶贫资金投入。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,068.43万元。与2016年相比，881.25万元，82%。变动的主要原因：财政扶贫资金投入。其中：人员经费742.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费326.02万元，主要包括：办公费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.7万元，支出决算为12.82万元，完成预算的76%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算12.82万元，占76%，完成预算的76%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费支出12.82万元。其中：
公务用车运行支出12.82万元。主要用于扶贫项目巡查。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
成立绩效管理工作领导小组
（二）项目绩效自评结果。
良好
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的100%。主要用于占地补偿，
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出97.86万元，较2016年度126.1万元，减少77%。的主要原因是：办公经费压缩开支。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市伊川县葛寨镇汇总共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
