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伊川县鸣皋2017部门决算公开
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日期：2018-09-19
来源：
鸣皋镇政府汇总第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为2,709.32万元。与2016年相比，收、支总计各增加472.82万元，增长21.14%。
2017年度收入合计1,833.7万元，其中：财政拨款收入1,782.29万元，占97.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入51.41万元，占2.8%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计2,468.31万元，其中：基本支出1,678.94万元，占68.02%；项目支出789.37万元，占31.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为2,641万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加422.21万元，增长19.03%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出2,366.29万元，占支出合计的95.87%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,006.2万元，增长73.98%。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2,366.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出541.76万元，占22.9%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出9.59万元，占0.41%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出13.83万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出126.87万元，占5.36%；医疗卫生和计划生育（类）支出126.52万元，占5.35%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出376.95万元，占15.93%；农林水（类）支出1,132.03万元，占47.84%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出38.74万元，占1.64%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,142.29万元，支出决算为2,366.29万元，完成年初预算的207.15%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,576.91万元。与2016年相比，增加216.83万元，增长15.94%。其中：人员经费809.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等；公用经费767.1万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.3万元，支出决算为24.76万元，完成预算的97.85%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算24.76万元，占100%，完成预算的97.85%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出24.76万元。其中：
公务用车购置支出为0万元
公务用车运行支出24.76万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为7辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少12.68万元，下降33.87%。
3．公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
加强绩效管理。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为50.16万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出338.72万元，较2016年度减少152.24万元，下降31.01%。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市伊川县鸣皋镇汇总共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无。
