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伊川县酒后2017部门决算公开
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日期：2018-09-19
来源：
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为2,299.28万元。与2016年相比，收、支总计各1488.53万元，增加35%。主要原因是当年安排扶贫支出和人员社保缴费增加。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计1,976.45万元，其中：财政拨款收入1,854.93万元，占94%；其他收入121.52万元，占6%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计2,164.33万元，其中：基本支出1,041.04万元，占48%；项目支出1,123.29万元，占52%；。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为2,120.37万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各1319.34万元，增加38%。主要原因当年安排扶贫支出增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出2,021.69万元，占支出合计的93%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出1053.9万元，增加52%。变动的主要原因是当年安排扶贫支出增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2,021.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出412.52万元，占20%；公共安全（类）支出18.44万元，占0.1%；文化体育与传媒（类）支出16.86万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出80.88万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出94.84万元，占4%；节能环保（类）支出3万元，占0.01%；城乡社区（类）支出70.47万元，占3%；农林水（类）支出1,281.64万元，占64%；资源勘探信息（类）支出3万元，占0.01%；住房保障（类）支出29.54万元，占1.5%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出10.5万元，占0.5%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为962.26万元，支出决算为2,021.69万元，完成年初预算的210%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：当年安排扶贫支出增加。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为962.26万元，支出决算为2021.69万元，完成年初预算的210%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是当年安排扶贫支出增加。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为ＸＸ.ＸＸ万元，支出决算为ＸＸ.ＸＸ万元，完成年初预算的ＸＸ.ＸＸ%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出898.4万元。与2016年相比，增加162.1万元，增加22%。变动的主要原因：人员支出增加。其中：人员经费526.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……；公用经费371.54万元，主要包括：办公费97万元、印刷费1.99万元、咨询费1.4万元、电费9.12万元、邮电费0.58万元、差旅费8.87万元、维修费0.25万元、租赁费1.98万元、会议费0.25万元公务接待费5.12万元、被装购置费1.29万元、劳务费6.89万元、工会经费3.21万元、公务用车运行维护费21.61万元、其他交通费6.96万元、其他商品服务31.04万元、专用设备153.48万元、其他17万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.05万元，支出决算为26.73万元，完成预算的95%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算21.61万元，占95%，完成预算的95%；公务接待费支出决算5.12万元，占94%，完成预算的94%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省洛阳市伊川县酒后镇汇总机关、ＸＸ和ＸＸ单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
ＸＸ会议支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于参加以下国际会议：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。
出国谈判、工作磋商支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于参加以下谈判和磋商：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。
境外业务培训支出支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、ＸＸ、ＸＸ等。
因公出国（境）费支出决算比2016年度0万元，0%，主要原因是......。
2．公务用车购置及运行费支出21.61万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆ＸＸ台，为ＸＸ车。
公务用车运行支出21.61万元。主要用于车辆加油等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为7辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度21.99万元，减少1.7%，主要原因是压缩支出。
3．公务接待费支出5.12万元。其中：
外宾接待支出0万元，主要用于......。
其他国内公务接待支出5.12万元，主要用于......。
公务接待费支出决算比2016年度6.12万元，减少16%，主要原因是压缩支出。
河南省洛阳市伊川县酒后镇汇总2017年度共接待国内来访团组61个、来访人员526人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据上级有关绩效管理工作的规定，我单位制定有绩效管理工作的规定，并严格遵照执行。
（二）项目绩效自评结果。
项目绩效完成良好。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为23.39万元，完成年初预算的100%。主要用于征地支出，其中ＸＸ等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出164.98万元，较2016年度96.24万元，增加71%。的主要原因是：人员支出和社保缴费增加支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额ＸＸ.ＸＸ万元，占政府采购支出总额的ＸＸ.ＸＸ%，其中：授予小微企业合同金额ＸＸ.ＸＸ万元，占政府采购支出总额的ＸＸ.ＸＸ%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市伊川县酒后镇汇总共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
......
