伊川县江左2017部门决算公开

伊川县江左2017部门决算公开
日期：2018-09-19

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2017年度部门决算（汇总）情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为3,012.2万元。与2016年相比，收、支总计各2735.6万元，同比增幅10.10%。主要原因是脱贫攻坚工作、农村环境治理和农村保洁员工资补助增加。环境治理工作、夏秋两季秸秆禁烧工作和农村保洁员工资性补助增加支出较大。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计2,490.82万元，其中：财政拨款收入1,977.02万元，占79.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入513.8万元，占20.6%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计2,695.76万元，其中：基本支出1,367.65万元，占50.7%；项目支出1,328.11万元，占49.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为2,498.4万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各2561.3万元，同比减少24.6%。主要原因是按照上级规定压缩一般商品服务支出；单位离退休职工工资转社保发放。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2,149.05万元，占支出合计的79.7%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出2039.9万元，同比增加5.35%。变动的主要原因是：脱贫攻坚工作、环境治理工作、夏秋两季秸秆禁烧工作和农村保洁员工资性补助增加支出较大。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,149.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出419.15万元，占19.5%；公共安全（类）支出10.21万元，占0.5%；文化体育与传媒（类）支出11.94万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出98.67万元，占4.6%；医疗卫生和计划生育（类）支出88.52万元，占4.1%；城乡社区（类）支出142.13万元，占6.6%；农林水（类）支出1,227.86万元，占57.1%；住房保障（类）支出25.57万元，占1.2%；其他（类）支出125万元，占5.8%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,258.04万元，支出决算为2,149.05万元，完成年初预算的170.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是调整追加脱贫攻坚扶贫资金；二是追加政府性基金；三是追加调整追加农业产业化经营支出，四是调整其他支出，五是动用上年结余等：

1．一般公共服务（类）政府办公厅事物（款）其他政府办公厅事物（项）。年初预算为133.21万元，支出决算为180.25万元，完成年初预算的135.3%。决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作方面的投入支出。

2．农林水支出（类）扶贫（款）生产发展和其他扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为695.6万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加扶贫专项资金。

3、城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.691万元。决算数大于预算数的主要原因是追加小学占地款。

4．农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加指标。

5．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为125万元。决算数大于预算数的主要原因是调整支出项目。

6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为84.2万元，支出决算为107.37万元，完成年初预算的127.5%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结余列支当年。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,261.03万元。与2016年相比，1147.41万元，同比增幅9.9%。变动的主要原因：调整追加脱贫攻坚扶贫资金；二是追加政府性基金；三是追加调整追加农业产业化经营支出等。其中：人员经费832.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社保、养老保险、伙食补助费、绩效工资；公用经费428.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费手续费、水电费、电话费、差旅费、维修费、培训费、会议费、劳务费、公务车辆运行维护费和其他商品服务支出等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.3万元，支出决算为21.21万元，完成预算的87.3%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照规定压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算17.86万元，占支出决算数的84.2%，完成总预算的73.5%；公务接待费支出决算3.35万元，占15.8%，完成预算的13.8%。具体情况如下：

1．全年安排河南省洛阳市伊川县江左镇汇总机关公务用车购置及运行费支出17.86万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出17.86万元。主要用于日常工作和扶贫下乡以及车辆日常维修维护支出等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度0万元。

3．公务接待费支出3.35万元。其中：

其他国内公务接待支出3.35万元，主要用于上级来人检查公务接待费用。

公务接待费支出决算比2016年度3.6万元，减少7%，主要原因是按照规定压缩三公经费开支。