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伊川县高山2017部门决算公开
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日期：2018-09-19
来源：
2017年度高山镇部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为2,397.56万元。与2016年相比，收、支总计各2409.4万元。主要原因是其他收入减少。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计1,990.04万元，其中：财政拨款收入1,776.41万元，占89.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入213.63万元，占20.74%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计2,196.17万元，其中：基本支出738.18万元，占33.6%；项目支出1,457.99万元，占66.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为2,154.51万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各2135.7万元，增加0.8%。主要原因是人员工资普调。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1,918.96万元，占支出合计的87.37%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出1757.6万元，增加9.18%。变动的主要原因是扶贫项目增加支出增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,918.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出329.98万元，占17.2%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出5.33万元，占0.28%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出11.91万元，占0.62%；社会保障和就业（类）支出62.67万元，占3.27%；医疗卫生和计划生育（类）支出75.14万元，占3.92%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出153.49万元，占8%；农林水（类）支出1,234.3万元，占64.32%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出10万元，占0.52%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出29.38万元，占1.53%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出6.76万元，占0.35%；
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,414.04万元，支出决算为1,918.96万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是扶贫项目增加支出增加，二人员工资普调。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为26万元，支出决算为24.65万元，完成年初预算的94.8%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员工资普调、绩效工资未列支。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出734.25万元。与2016年相比，646.92万元，增长13.49%。变动的主要原因：人员工资普调、人员增加、脱贫攻坚工作经费增加。其中：人员经费592.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险缴费、其他社会保障补助、生活补助、离退休、住房公积金等；公用经费141.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待、劳务费、公务用车运行维护费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为9.7万元，完成预算的74.6%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支避免不必要的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算7.55万元，占77.8%，完成预算的69.9%；公务接待费支出决算2.15万元，占22.2%，完成预算的97%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省洛阳市伊川县高山镇汇总机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
0会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
因公出国（境）费支出决算比2016年度0万元，0%。
2．公务用车购置及运行费支出7.55万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出7.55万元。主要用于日常公务运行。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度11.37万元，减少了33.6%，主要原因是按照要求压缩三公经费尽量减少不必要的开支。
3．公务接待费支出2.15万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出2.15万元，主要用于临时检查安排、日常公务灶支出。
公务接待费支出决算比2016年度2.2万元，2.3%，主要原因是按照要求压缩三公经费尽量减少不必要的开支。
河南省洛阳市伊川县高山镇汇总2017年度共接待国内来访团组80个、来访人员760人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
按照绩效管理的相关意见、办法为实现路径和制度体系的统一结合，确保资金高效实用、合理的反映一个单位的治理水平。充分认识到绩效管理工作的重要性具体情况如下：
一、扩大管理范围，拓展评价领域。
二、深化管理理念，规范管理模式。
三、完善体系，加强管理建设工作。
四、加强考核力度，强化绩效约束。
进一步完善评价体系建设。
（二）项目绩效自评结果。
按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，评价等次为“良”。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为84.13万元。主要用于土地占地补偿。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出75.5万元，较2016年度69.84万元，6%。的主要原因是：临时救助、信访经费增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市伊川县高山镇汇总共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
