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伊川县城关2017部门决算公开
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日期：2018-09-19
来源：
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为11,054.45万元。。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计5,433.58万元，其中：财政拨款收入5,415.79万元，占99.7%；其他收入17.79万元，占0.3%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计10,442.34万元，其中：基本支出2,354.62万元，占22.5%；项目支出8,087.72万元，占77.5%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为11,036.67万元。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出5,530.51万元。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出5,530.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出856.59万元，占15%；公共安全（类）支出86.92万元，占1.2%；文化体育与传媒（类）支出5.07万元，占1%；社会保障和就业（类）支出217.27万元，占3.9%；医疗卫生和计划生育（类）支出131.36万元，占2.4%；节能环保（类）支出123万元，占2.2%；城乡社区（类）支出3,033.38万元，占54.8%；农林水（类）支出1,044.19万元，占18.9%；住房保障（类）支出32.73万元，占0.6%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,568.9万元，支出决算为5,530.51万元，完成年初预算的84.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：区划调整。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,336.84万元。其中：人员经费1,617.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……；公用经费719.16万元，主要包括：办公费……。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为43万元，支出决算为23.31万元，完成预算的54.2%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是区划调整。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算21.77万元，占93.4%；公务接待费支出决算1.54万元，占6.6%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出21.77万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出21.77万元。主要用于车辆保险、加油及维修。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为5辆。
....。
3．公务接待费支出1.54万元。
其他国内公务接待支出1.54万元，主要用于接待。
河南省洛阳市伊川县城关街道汇总2017年度共接待国内来访团组10个、来访人员83人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
（二）项目绩效自评结果。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4,894.05万元。主要用于征地和拆迁补偿、其他城市基础设施配套费等。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出326.52万元。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市伊川县城关街道汇总共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
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