伊川县白沙2017部门决算公开

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伊川县白沙2017部门决算公开
日期：2018-09-19

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2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为3,884.76万元。与2016年相比，收、支总计2666.34万元，增长31%。主要原因是财政扶贫资金支出加大。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计2,926.55万元，其中：财政拨款收入2,571.18万元，占88%；其他收入355.38万元，占12%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计3,257.16万元，其中：基本支出1,686.42万元，占52%；项目支出1,570.74万元，占48%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为3,529.38万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计2552.32万元，增长38%。主要原因是财政扶贫资金支出加大。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2,801.95万元，占支出合计的86%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出1478.11万元，增长90%。变动的主要原因是财政扶贫资金支出加大。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,801.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出412.21万元，占14.2%；公共安全（类）支出4.94万元，占0.2%；文化体育与传媒（类）支出15.58万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出147.01万元，占5%；医疗卫生和计划生育（类）支出165.84万元，占6%；城乡社区（类）支出106.6万元，占4%；农林水（类）支出1,814.86万元，占65%；住房保障（类）支出31.15万元，占1%；其他（类）支出103.75万元，占4%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,272.7万元，支出决算为2,801.95万元，完成年初预算的220%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是财政扶贫资金支出加大。其中：

1．农林水支出-扶贫-生产发展。年初预算为0万元，支出决算为1151.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排扶贫资金预算。

2．农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为36.85万元，支出决算为414.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排扶贫资金预算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,378.37万元。与2016年1034.36万元相比，增长344.01万元，增长33%。变动的主要原因：基本工资、津贴补贴、绩效工资支出增加。其中：人员经费344.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.1万元，支出决算为16.85万元，完成预算的70%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩办公费和招待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算13.68万元，占68%，完成预算的68%；公务接待费支出决算3.17万元，占77%，完成预算的77%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。