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伊川县住房和城乡建设局2017部门决算公开
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日期：2018-09-19
来源：
伊川县住房和城乡建设局（汇总）
2017年度部门决算情况说明
一、部门职能
伊川县住房和城乡建设局负责全县城乡建设、建筑业、房地产、工程招投标、供水、供热、污水处理、路灯、燃气、拆迁、市政建设等工作职能。
二、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为15,572万元。与2016年相比，收、支总计各9622.43万元，增加61.83%。主要原因是工资结构改变，人员工资上涨、县财政对城市建设的投入增加、加大农村危房改造力度、运营成本增加等。
三、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计11,829.45万元，其中：财政拨款收入11,598.74万元，占98.05%；事业收入20.68万元，占0.17%；其他收入210.03万元，占1.78%。
四、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计12,522.67万元，其中：基本支出3,369.82万元，占26.91%；项目支出9,152.85万元，占73.09%；
五、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为15,244.89万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各9383.57万元，增加62.46%。主要原因是工资结构改变，人员工资上涨、县财政对城市建设的投入增加、加大农村危房改造力度、运营成本增加等。
六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出8,308.62万元，占支出合计的66.35%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出4709.40万元，增加76.43%。2017年变动的主要原因是增加本年度及以前年度的政府债务 。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出8,308.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出41.5万元，占0.5%；医疗卫生和计划生育（类）支出11.06万元，占0.13%；节能环保（类）支出1,867.3万元，占22.47%；城乡社区（类）支出3,605.01万元，占43.39%；农林水（类）支出2,685.35万元，占32.32%；住房保障（类）支出98.4万元，占1.19%； （三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,353.88万元，支出决算为8,308.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是增加2017年度及以前年度的政府债务支出；二是增加农村危房改造整合资金；三是增加农村卫生环境整治费用；四是预算调整等。
七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,170.54万元。与2016年相比，1308.78万元，增加142.25%。变动的主要原因：工资结构改变、人员经费增加等。其中：人员经费1,349.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费1,821.12万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水电费等其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.35万元，支出决算为17.19万元，完成预算的93.68%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算13.4万元，占77.95%，完成预算的73.02%；公务接待费支出决算3.79万元，占22.05%，完成预算的20.65%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省洛阳市伊川县住房和城乡建设局(本级)机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出13.4万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台
公务用车运行支出13.4万元。主要用于日常巡逻及维修。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为13辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度14.74万元，下降9.09%，主要原因是压缩车辆运行费。
3．公务接待费支出3.79万元。
其他国内公务接待支出3.79万元，主要用于同级部门以及上级部门来县调研、检查等接待费用支出。
公务接待费支出决算比2016年度4.03万元，下降5.96%，主要原因是压缩公务接待支出。
河南省洛阳市伊川县住房和城乡建设局(汇总)2017年度共接待国内来访团组29个、来访人员204人次（不包括陪同人员）。
九、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
为推动绩效评价工作顺利开展，紧抓宣传培训工作，明确了职工的工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，强化了预算绩效在预算编制执行中的全过程管理。
（二）项目绩效自评结果。
全面提高财政资金使用的效果，绩效管理工作也取得阶段性成果，评价过程中，发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、执行进度方面存在的问题，针对存在问题，已要求单位加快整改。
十、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为770万元，支出决算为4,014.77万元，占支出合计的32.58%。主要用于本年度及以前年度的政府债务、城市配套费、路灯所电费及日常维修费用等。
十一、公用经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出1821.12万元，较2016年度283.70万元，增加1537.42万元。的主要原因是：一是增加人防救援指挥中心工程款、装修款、以及普惠中心北广场人防地下工程设计费、监理费、工程款1226.49万元，二是各单位加大执法力度，印刷费、差旅费等各项费用增长较大。
十二、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元。
十三、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市伊川县住建局汇总共有车辆13辆，其中：一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
