2017年伊川县水利局决算公开

   一、部门概况
    （一）部门职能

1、拟定全县水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划年度计划；负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规的实施和水行政复议，组织起草有关规定和办法，并监督实施。

2、统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织制订全县及跨乡（镇）中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关在全县国民经济总体规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报。

3、拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、管理和监督节约用水工作。

4、按照国家和省、市资源环境与保护的有关法律、法规和标准，拟定全县水资源保护规划，组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河道水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

5、组织、指导全县水政监察和水行政执法；协调并处理部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

6、拟定全县水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水、水电、水域开发利用及多种经营工作；研究提出有关全县水利价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

7、编制、审核全县中小型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；组织水利科学研究的技术推广；组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。

8、组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导河道、水库及滩地的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工作；组织、指导水库大坝的安全管理。

9、指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和乡镇供水、人畜饮水工作。

10、组织全县水土保持工作。研究制订水土保持规划，组织水土流失的监督监测和综合防治。

11、组织指导全县水利科技、教育工作；组织对外水利经济技术合作与交流；指导全县水利队伍建设。

12、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

13、负责全县水文工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

 （二）部门机构设置
    伊川县水利局是主管全县水行政工作的县政府职能部门，机关大楼位于伊川县文化北路11号，根据工作需要内设办公室、农水股、工管股、小水库管理中心、财务股、监察室、水保股、设计室等机关股室18个。

（三）人员构成情况
    截至2017年12月31日，水利局归口预算管理单位共有编制191人，其中：行政编制13人，事业编制162人；在职职工178人，离退休人员37人。

二、关于收入支出决算总体情况说明

  2017年度收、支总计均为6,821.71万元。与2016年相比，收、支总计各7429.16万元，比上年减少了608.01万元，减少8.9%，主要原因是上级对水利工程项目投入减少。

三、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计6,821.15万元，其中：财政拨款收入6,821.15万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

四、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计6,821.15万元，其中：基本支出1,121.05万元，占0%；项目支出5,700.1万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

五、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为6,821.71万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各7429.16万元，比上年减少了608.01万元，减少8.9%，主要原因是上级对水利工程项目投入减少。

六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出6,551.15万元，占支出合计的96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出6549.09万元，增加2.06万元。基本无变动。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出6,551.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出100万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出15.45万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出6,435.7万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,092.91万元，支出决算为6,551.15万元，完成年初预算的499%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是上级下达水利工程专项资金未列入年初预算，二是行政事业性收费未算入一般公共预算财政拨款，三是国有资产收益未算入一般公共预算财政拨款。

七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,121.05万元。与2016年相比，1050.87万元，增加6.7%。变动的主要原因：人员工资增加。其中：人员经费1,055.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费65.68万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等。

八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.76万元，支出决算为15.67万元，完成预算的93.50%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算11.92万元，占76%，完成预算的94.6%；公务接待费支出决算3.75万元，占24%，完成预算的96.2%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出11.92万元。其中：

公务用车运行支出11.92万元。主要用于当年5辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为5辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度13.69万元降低0.77万元，降低6.1%，主要原因是厉行节约，同时配合公务用车改革，减少公车出行。
    3．公务接待费支出3.75万元。其中：

其他国内公务接待支出3.75万元，主要用于上级部门来检查接待费用等支出。

公务接待费支出决算比2016年度3.98万元降低0.23万元，降低5.8%，主要原因是节约开支。

河南省洛阳市伊川县水利局2017年度共接待国内来访团组57个、来访人员1188人次。

九、关于预算绩效情况说明

2017年的预算绩效评价工作在积极探索事前评价的同时，重点开展事后评价。采取各业务股（室）共同参与的办法进行，在项目单位自我评价的基础上，业务股（室）根据上级要求选取项目进行重点评价。2017年度我局未进行重点工程绩效评价。

十、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为270万元，完成年初预算的0%。主要用于项目支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出65.68万元，较2016年度77.5万元减少11.82万元，减少11.82%。主要原因是：压缩公务开支。

十二、政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购在贯彻落实中，严格按照县政府采购办制定的采购目录办理一切申报申批手续后才实施。2017年度政府采购支出项目共15项,总额2100.99万元，其中：政府采购货物支出2项256.79万元，政府采购工程支出10项1804.02万元，政府采购服务支出3项40.18万元。

十三、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省洛阳市伊川县水利局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是滨河公园橡胶坝垃圾清运车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

水利局2017年公开表.xls