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伊川县农业局2017部门决算公开
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日期：2018-09-19
来源：
伊川县农业局（汇总）
2017年度部门决算情况说明
部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
伊川县农业局内设办公室、人事科教股、农村经济管理股、伊川县农业产业化办公室，种植业管理股，政策法规与市场信息股，水产股，计划财务股，农产品质量安全监管办公室，农民负担监督管理办公室，农业项目开发管理办公室等十五个股室。主要职责是：拟订全县种植业、渔业等农业有关产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。承担完善全县农村经营管理体制的责任。指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。承担提升全县农产品质量安全水平的责任。组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。负责全县农作物重大病虫害防治。承担防灾减灾的责任。负责全县农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行。拟订全县农业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。会同有关部门拟订全县农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。组织全县农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为10,553.52万元。与2016年相比，收、支总计各3679.4万元。主要原因是项目资金。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计9,050.89万元，其中：财政拨款收入9,050.89万元，占100%；
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计9,508.24万元，其中：基本支出1,393.38万元，占14.6%；项目支出8,114.86万元，占85.4%；
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为10,553.52万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各3679.4万元。主要原因是项目资金。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出9,508.24万元，占支出合计的90%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出3506.4万元，95.3%。变动的主要原因是项目资金。
。（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出9,508.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出145.78万元，占1.5%；医疗卫生和计划生育（类）支出45.32万元，占0.5%；节农林水（类）支出9,317.13万元，占98%；（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,258.57万元，支出决算为9,508.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是项目资金。其中：
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,393.38万元。与2016年相比，1142.5万元。变动的主要原因：人员调资。其中：人员经费1,211.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费181.59万元，主要包括：办公费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.71万元，支出决算为33.44万元，完成预算的99%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是政策实施。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算31.95万元，占96%，完成预算的99%；公务接待
2．公务用车购置及运行费支出31.95万元。其中：
公务用车运行支出31.95万元。主要用于车辆维修加油。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。
3．公务接待费支出1.49万元。其中：
河南省洛阳市伊川县农业局汇总2017年度共接待国内来访团组12个、来访人员103人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
为推动绩效评价工作顺利开展，紧抓宣传培训，明确了职工的工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，强化了预算绩效在预算编制执行中的全过程管理。
（二）项目绩效自评结果。
全面提高财政资金使用的效果，绩效管理工作也取得阶段性成果，评价过程中，发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、执行进度方面存在的问题，针对存在的问题，以要求单位加快整改
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出181.59万元，较2016年度159.8万元。的主要原因是：项目增加。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市伊川县农业局汇总共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。
