伊川县农业机械管理局2017部门决算公开

伊川县农业机械管理局2017部门决算公开
日期：2018-09-19

来源：

伊川县农业机械管理局

2017年度部门汇总决算情况说明

2017年，面对严峻复杂的经济形势，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，县政府团结带领全县人民，坚持稳中求进的工作总基调，贯彻实施积极的财政政策，狠抓增收节支，深入推进财税体制改革，不断提高公共财政保障能力，财政预算执行情况总体较好。

一、单位概况

我单位为农业机械化健康发展提供管理保障、农业机械化政策法规贯彻执行、农用机械管理、先进农机技术推广、农机人员培训。

二、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为3,289.54万元。与2016年相比，收、支总计各3240.14万元，1.5%。主要原因是农机安全监理站增加预算资金。

三、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1,645.91万元，其中：财政拨款收入1,645.91万元，占100%；。

四、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计2,150.01万元，其中：基本支出393.92万元，占18.3%；项目支出1,756.09万元，占81.7%。

五、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为3,289.54万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各3240.14万元，1.5%。主要原因是农机安全监理站增加预算资金。

六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2,150.01万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出1595.67万元。变动的主要原因是2016年农机购置补贴项目资金没有结算完。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,150.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.88万元，占1.39%；医疗卫生和计划生育（类）支出8.31万元，占0.39%；农林水（类）支出2,111.83万元，占98.22%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为344.76万元，支出决算为2,150.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2016年度年末有项目资金结余2017年度有项目资金。：

七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出393.92万元。与2016年相比，359.9万元，9%。变动的主要原因农机安全监理站预算资金增加。其中：人员经费332.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生产补贴、其他对个人家庭的补助支出；公用经费61.3万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为4.08万元，完成预算的95%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应上级文件精神精简开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.97万元，占97%，完成预算的97%；公务接待费支出决算0.11万元，占3%，完成预算的55%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出3.97万元。其中：公务用车运行支出3.97万元。主要用于保险、燃油、维修。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度4.7万元，15%，主要原因是响应上级文件精神精简开支。

3．公务接待费支出0.11万元。其中：其他国内公务接待支出0.11万元，主要用于工作餐。河南省洛阳市伊川县农业机械管理局汇总2017年度共接待国内来访团组1个、来访人员7人次（不包括陪同人员）。

九、关于预算绩效情况说明

2017年度无预算绩效情况。

十、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0元。