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伊川县林业局2017部门决算公开
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日期：2018-09-19
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2017年度部门决算情况说明
2017年度部门决算情况说明
一、部门职能
1.办公室；主要职责处理机关日常事务，搞好材料信息收发和统计，档案管理等管理工作；协调局属各单位工作；协调处理各方紧急事件，确保各项工作正常稳步开展。计财股；搞好本单位年度预算决算工作；按照会计法和国家统一的会计制度，做好预算内的账务处理工作。营林股；协调.组织.指导.分解全县林业生产工作任务。林政股；宣传贯彻林业法律法规，森林资源调查统计工作等。防火办；搞好森林防火值班的安排和督查工作；承担森林防火的统计和收发文件档案管理及防火宣传工作。人事股；做好局机关和直属事业单位的组织人事管理，以及机构编制劳动工资等工资。荆山森林公园管理所；编制公园发展规划，实施政府下达的工作任务等工作。林技站；林业技术推广，林木良种繁育技术等工作。森防站；开展森林病虫害预测预报，建立技术档案，林产品的产地检疫和调运检疫等工作。鸣皋检查站：依法检查跨县运输木材，松香，野生动物及其他制品的过境车辆。森林公安局；贯彻上级森林公安局部署的统一行动和专项斗争；打击破坏森林及野生动植物资源的违法行为等
二、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入8748.23万元、支出8949.68万元。与2016年相比，收入14241.22万元，下降27.6%，、支出12366.38万元，下降27.6%。主要原因是2016年上级提前下达2017年度项目资金。
三、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计8,748.23万元，其中：财政拨款收入8,748.23万元，占100%；上级补助收入8748.23万元，占100%。
四、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计8,943.43万元，其中：基本支出544.63万元，占6%；项目支出8,398.8万元，占94%。
五、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度收入8748.23万元、支出8949.68万元。与2016年相比，收入14241.22万元，下降27.6%，、支出12366.38万元，下降27.6%。主要原因是2016年上级提前下达2017年度项目资金。
六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出5,765.51万元，占支出合计的64.4%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出2208.76万元，增长61.6%。变动的主要原因是工程建设项目及规模有较大增加等。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出5,765.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出85.14万元，占1.4%；医疗卫生和计划生育（类）支出34.74万元，占0.6%；节能环保（类）支出884.11万元，占15.3；农林水（类）支出4,761.51万元，占82.7%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,411.28万元，支出决算为5,765.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为288.15万元，支出决算为413.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位业务量大。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是业务量大。
七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出531.77万元。与2016年相比，588.5万元，减少10.6%。其中：人员经费491.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费40.4万元，主要包括：办公费等。
八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.01万元，支出决算为18.19万元，完成预算的46.6%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改制等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算18.15万元，占99%，完成预算的46.6%；公务接待费支出决算0.04万元，占1%，完成预算的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出18.15万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出18.15万元。主要用于公务车加油及维修等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为11辆。
3．公务接待费支出0.04万元。其中：
其他国内公务接待支出0.04万元，主要用于餐费。
河南省洛阳市伊川县林业局汇总2017年度共接待国内来访团组2个、来访人员10人次（不包括陪同人员）。
九、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、2017年，认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度。
（二）项目绩效自评结果。
1、通过这次自评我们清醒的认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出。针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
十、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3,177.92万元，完成年初预算的100%。主要用于国有土地使用的费用等，其中廊道绿化等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未竣工。
十一、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出37.58万元，较2016年度87.6万元，42.9%。的主要原因是：单位压缩开支。
十二、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额5,545.38万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出5,545.38万元，政府采购服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市伊川县林业局汇总共有车辆11辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、其他重要事项的情况说明
河南省洛阳市伊川县增程式新能源电动客车项目筹建指挥部.xls
