2017年度部门决算情况说明

一、基本情况

     伊川县发改委机关内设11个职能科室：办公室、国民经济综合股、经济运行调节股、固定资产投资（加挂伊川县节能监察中心牌子和招投标股牌子）、农村经济股（伊川县以工代赈办公室与农村经济股合署办公）、社会发展股、物价股（加挂伊川县价格调节基金办公室和伊川县物价检测中心牌子）、重大项目建设股、服务业发展股（加挂伊川县特色商业区管理办公室牌子）、价格认证中心、行政审批股。主要职责是：监测分析全县宏观经济形势和国内外经济发展变化，进行宏观经济和社会发展的预测预警。研究提出关于全县国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议，提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策。监测分析全县经济运行态势并提出相关政策建议。组织研究全县国民经济和社会发展、改革开放中的重大问题并提出政策建议。监测预测全县价格总水平变动状况，提出价格总水平调控目标、政策和价格改革建议。拟定全县控制价格总水平的目标和价格宏观调控措施建议。负责对物价总水平进行监测、预测和分析。研究拟订重大项目稽察监管的法规、规章;承担全县重大建设项目和县级以上政府投资项目的稽察责任;对违规问题，按有关规定提出处理意见。负责全县重点建设项目的质量监督和质量评定工作。负责组织对重点建设项目的建设单位进行年度目标责任考核、评比工作。

二、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为7,368.84万元。2016年度收、支总计均为2790.08万元，主要原因是2017年收支增加光伏扶贫、易地扶贫搬迁项目等。

三、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计5,729.84万元，其中：财政拨款收入5,729.84万元，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

四、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计5,807.76万元，其中：基本支出852.71万元，项目支出4,955.05万元，；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

五、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为7,368.84万元。2016年财政拨款收、支总计均为2790.08万元，主要原因是2017年收支增加光伏扶贫、易地扶贫搬迁项目等。

六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出5,807.76万元，2016年一般公共预算财政拨款支出1151.08万元，变动的主要原因是2017年增加光伏扶贫、易地扶贫搬迁项目等。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5,807.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出788.85万元，占13.58%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出52.19万元，占0.9%；医疗卫生和计划生育（类）支出11.67万元，占0.2%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出4,955.05万元，占85.3%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5,807.76万元，主要包括：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。支出788.85万元，社会保障和就业（类）支出52.19万元，医疗卫生和计划生育（类）支出11.67万元，项目类支出4955.05万元。

七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出852.71万元。与2016年相比，824.18万元，变动的主要原因其中：人员经费564.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费288.6万元，主要包括：办公费、委托业务费、维修费等。

八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.4万元，支出决算为5.63万元，完成预算的54.13%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是经费支出压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算5.63万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度0万元，0%，主要原因是......。

3．公务接待费支出5.63万元。其中：

其他国内公务接待支出5.63万元，接待55批次1349人，公务接待费支出决算比2016年度5.97万元，-5.6%主要原因是经费支出压减.

九、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

十、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……，其中ＸＸ等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十一、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出288.6万元，较2016年度299.98万元，-3.70%是主要是经费支出压减。

十二、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额ＸＸ.ＸＸ万元，占政府采购支出总额的ＸＸ.ＸＸ%，其中：授予小微企业合同金额ＸＸ.ＸＸ万元，占政府采购支出总额的ＸＸ.ＸＸ%。

十三、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省洛阳市伊川县发展和改革委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十四、其他重要事项的情况说明

    ......

发改委决算公开表.xls