2017年度部门决算情况说明

一、部门职能和主要职责情况说明

     （一）部门机构设置、职能

     伊川县人民法院内设21个职能科室和执行局，包含：第一、二、三、四、五、六法庭，交通法庭，刑庭，少年法庭，行政法庭，审监庭，立案庭，法警队，信访办，办公室，政治处和后勤服务中心等部门。

    县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：
　　（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
　　（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
　　（三）依法行使执行权和司法决定权。
　　（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
　　（五）指导基层法庭工作。
　　（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
　　（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
　　（八）负责全院的监察工作。
　　（九）管理人民法院司法警察工作。
　　（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
　　（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
　　（十二）积极参与社会治安综合治理。
　　（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

　　内设机构主要职责：
　　政治处：负责全院的思想政治教育、政治理论学习工作，协助党组抓好干部队伍建设。负责全院人事、调资工作，协助有关部门管理法院的机构编制。负责全院干警的考核、奖励、培训、选拔、晋级、调配、任免的实施工作；负责全院的表彰和评选创优活动；承办党组会务和党组交办的有关事宜；负责法官等级、法警警衔及其他级别的评定工作。
　　办公室：协助院领导组织协调处理日常工作；办理院务会、院长办公会等重要会议的组织安排及决定事项的督办，组织县人大代表建议、政协委员提案督办，主管文秘的机要、文印、资料、查办、保密、档案、图书；负责督办和综合性会议组织工作；负责法制宣传、信息调研工作；负责网络管理和维护；负责日常对外接待和服务工作。
　　立案庭：负责全院各类案件的立案工作；对案件从立案到审、执结进行审限监控，跟踪管理；处理来信来访，安排院长接待工作，监督指导相关业务庭室的信访工作。
　　刑事审判庭：依法审理按法律规定，由县人民法院管辖及上级人民法院指定管辖的第一审公诉和刑事自诉案件；对判处缓刑、管制刑罚的犯罪分子进行回访、管教工作；参与预防减少青年少犯罪的综合治理；结合审判工作提出司法建议。
　　行政审判庭：依法审理县法院管辖的一审行政案件；审查行政机关申请人民法院强制执行案件；办理国家赔偿案件；提出有关行政审判司法建议，办理其他有关行政审判工作事宜。
　　审判监督庭：审判不服县人民法院生效裁判的各类再审案件；审判中级法院指令再审的案件和市人民检察院抗诉的再审案件。
　　执行局：负责执行县人民法院发生法律效力的判决、裁定及调解协议中关于财产的规定；执行法律规定由县人民法院执行的其他生效的法律文书；指导人民法庭的执行工作；办理委托执行案件。
　　司法警察大队：负责警卫法庭、押解人犯、送达有关法律文书；按照上级法院的命令执行死刑案件；负责内部警卫工作；处理突发性事件；协助执行案件和本院有关规定。
　　基层人民法庭：负责辖区内一审民事及相关合同案件的立案、审理和执行工作；接待来信来访；指导基层调解组织；办理院长交办的其他事项；参与辖区内的综合治理。
　　监察室：抓好干警的党风党纪和廉政教育，及时查处违法违纪案件，配合有关部门查处干警严重违法案件。
　　后勤服务中心：承担后勤管理和服务工作；负责计划财务、计算机、通讯技术工作；组织实施专项物资装备的计划、标准、管理办法，分配方案及科技发展的规划；负责监督诉讼费的收缴、使用管理；负责机关固定资产、行政事务、财务、车辆、房产、基本建设、环境秩序的管理；负责干警的卫生防疫、公费医疗、房屋公积金等项工作。

二、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为3,316.9万元。与2016年相比，收、支总计各2567.5万元，增长22.5%。主要原因是2017年财政拨款增加768万元。

三、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计2,719.49万元，其中：财政拨款收入2,719.16万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.33万元，占0.02%。

四、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计2,551.25万元，其中：基本支出1,859.45万元，占72.9%；项目支出691.8万元，占27.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

五、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为3,316.57万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各2567.5万元，29.18%。主要原因是2017年财政拨款增加768万元。

六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2,550.92万元，占支出合计的76.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出1970万元，增长29.4%。变动的主要原因是我单位案件量激增，面临案多人少的难题，招录聘用制书记员，办公耗材和人员经费开销增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,550.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.9万元，占0.5%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出2,365.21万元，占92.7%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出136.94万元，占5.4%；医疗卫生和计划生育（类）支出34.87万元，占1.4%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,740.9万元，支出决算为2,550.92万元，完成年初预算的146%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是……。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1304.6万元，支出决算为1673.7万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是单位业务量增加，费用增加。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为224.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位业务量增加，费用增加。

七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,859.45万元。与2016年相比，1633.2万元，增长13.8%。变动的主要原因：……。其中：人员经费1,245.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费其他工资福利支出；公用经费614.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、工会费、福利费、车辆运行维护费、其他等。

八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为74.5万元，支出决算为54.95万元，完成预算的74.32%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革后，用油量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算54.95万元，占100%，完成预算的74.32%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。

2．公务用车购置及运行费支出54.95万元。其中：

公务用车购置支出为23.5万元，购置车辆1台，为囚车。

公务用车运行支出31.45万元。主要用于车辆加油及维护。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为27辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度33.3万元，增加63%，主要原因是购买囚车一辆，价值23.5万元。

3．公务接待费支出0万元。

九、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、完善绩效管理机制。制定效率兼顾公平规定，员工绩效应坚持按劳分配、效率优先、兼顾公平和劳动、技术、管理等生产要素按贡献参与分配的原则。根据不同岗位的责任和贡献大小，技术复杂状况及承担风险程度，适当拉开分配档次，建立起重实绩、重贡献的分配机制。

2、细化绩效考核标准。单位盐工绩效考核采用年度综合考核和月度、季度绩效考核。月度、季度考核有助于各个部门更好的了解自身工作进度和绩效水平，从而根据具体情况适时调整工作目标，避免目标计划偏离实际。

（二）项目绩效自评结果。

1、初步树立了绩效理念。通过绩效评价，开始重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标，以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时，对财政支出的科学性，效益性，管理水平的评判，促进了部门不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高理政水平。

2、强化了部门的责任意识，通过设定绩效目标，部门清楚的了解实施项目所要取得的政治效果，社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。3、提高了财政资金的使用效益，减少了财政资金支出的随意性和盲目性，一定程度上缓解了财政支出压力。

十、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出614.3万元，较2016年度534万元，增长14.8%。的主要原因是：案件量增加，消耗增加 。

十二、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额102.8万元，其中：政府采购货物支出53.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出49万元。

十三、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省洛阳市伊川县人民法院共有车辆27辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车27辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

法院决算公开表.xls