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伊川县畜牧局2017部门决算公开
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日期：2018-09-19
来源：
伊川县畜牧局（汇总）
2017年度部门决算公开表
二〇一八年九月
目 录
第一部分 伊川县畜牧局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 伊川县畜牧局概况
一）部门机构设置
伊川县畜牧局是主管全县畜牧兽医工作的职能部门，位于县城人民大街西段，电话：68362859。主要负责全县畜牧兽医行政管理工作，指导全县畜牧业生产，监督管理全县动物防疫、检疫工作。下设二级机构分别为：伊川县动物疫病预防控制中心、伊川县动物卫生监督所、伊川县畜牧站及15个乡镇（街道）动物防疫服务站。
（二）主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关畜牧业的法律、法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划。
2、组织制定全县畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施；组织拟订全县有关畜牧、兽医、兽药、饲料等地方性法规、规章草案；组织拟订畜产品质量安全等地方标准并监督实施；参与全县涉牧财税、金融保险、进出口等政策的制定。
3、负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料和畜产品质量安全等监督管理；负责饲草饲料资源的开发及草地建设、保护和监督管理；指导行业学会、行业协会工作。
4、指导全县畜牧业生产，引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设；指导畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化经营，促进畜牧业产前、产中、产后一体化发展；加强地方畜禽遗传资源的保护开发，推广畜禽新品种；培育、保护和发展畜产品品牌；参与扶持全县畜牧业发展的财政政策研究，提出项目建议，会同有关部门组织实施。
5、负责全县动物防疫工作。组织制定并实施全县动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划；拟订动物防疫、检疫等地方性法规、规章草案和政策并组织落实；负责养殖场（区）动物防疫条件审核、管理和发证工作；组织、指导全市畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验；负责全县动物标识及疫病可追溯体系建设；负责突发重大动物疫情应急管理工作。
6、负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生的监督管理；负责官方兽医、执业兽医的管理工作。负责兽医实验室生物安全管理。
7、承担生鲜乳生产环节的食品安全责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设；负责生鲜乳收购站的监督管理；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节的监督管理；制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。
8、承担畜牧业的监测分析、预警和有关统计工作。
9、组织制定全县畜牧业科技、教育、培训、技术推广规划；组织实施畜牧业领域的高新技术和应用技术研究、畜牧业科研成果转化和技术推广；负责全县兽医科技推广队伍建设管理和基层兽医站的管理；负责畜牧业服务体系的建设管理；指导畜牧业环保工作的组织实施；会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。
10、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。
11、承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员构成情况
伊川县畜牧局2017年编制人数123人，年末实有人数122人，行政在职5人，事业在职117人。退休人员67人。
（四）预算年度主要工作任务
深入学习贯彻党的十九大精神，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕 “四个全面”战略布局，牢固树立五大发展理念，围绕中心、服务大局，聚焦主业、精准发力，统筹推进思想作风建设、干部队伍建设、墓层党建、人才队伍建设等各项组织工作，为我县“十三五”开好局起好步、实现“四高一强一率先”目标提供坚强组织保证。
第二部分
2017年度部门决算公开表
（报表另附后）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为5,419.15万元。与2016年相比，收、支总计各1395.92万元，增加了288.21%。主要原因是增加了农业发展资金等项目。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计5,117.35万元，其中：财政拨款收入5,109.35万元，占99.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8万元，占0.16%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计1,561.5万元，其中：基本支出1,057.53万元，占67.73%；项目支出503.97万元，占32.270%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为5,393.67万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各1365.85万元，0%。主要原因是增加了农业发展资金等项目。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1,536.01万元，占支出合计的28.34%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出1081.46万元，77.47%。变动的主要原因是增加了动物防疫经费、无害化处理资金等。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,536.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.13%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出91.53万元，占5.96%；医疗卫生和计划生育（类）支出24.49万元，占1.59%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出1,417.99万元，占92.32%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,004.5万元，支出决算为1,536.01万元，完成年初预算的152.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：增加了动物防疫经费、无害化处理资金等。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为ＸＸ.ＸＸ万元，支出决算为ＸＸ.ＸＸ万元，完成年初预算的ＸＸ.ＸＸ%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为ＸＸ.ＸＸ万元，支出决算为ＸＸ.ＸＸ万元，完成年初预算的ＸＸ.ＸＸ%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,032.04万元。与2016年相比，882.93万元，增加了16.89%。变动的主要原因：人员经费增加、项目经费增加。其中：人员经费915.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费116.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.65万元，支出决算为6.47万元，完成预算的55.54%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算5.86万元，占90.57%，完成预算的53.27%；公务接待费支出决算0.61万元，占9.43%，完成预算的93.85%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省洛阳市伊川县畜牧局汇总机关、ＸＸ和ＸＸ单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
ＸＸ会议支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于参加以下国际会议：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。
出国谈判、工作磋商支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于参加以下谈判和磋商：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。
境外业务培训支出支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、ＸＸ、ＸＸ等。
因公出国（境）费支出决算比2016年度0万元，0%，主要原因是......。
2．公务用车购置及运行费支出5.86万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆ＸＸ台，为ＸＸ车。
公务用车运行支出5.86万元。主要用于加油、维修、保险等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度9.98万元，下降了41.28%，主要原因是厉行节约。
3．公务接待费支出0.61万元。其中：
外宾接待支出0万元，主要用于......。
其他国内公务接待支出0.61万元，主要用于上级部门检查工作等。
公务接待费支出决算比2016年度0.7万元，下降了12.86%，主要原因是厉行节约。
河南省洛阳市伊川县畜牧局汇总2017年度共接待国内来访团组5个、来访人员40人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据上级要求，2017年职工有关待遇按时落实，办公条件进一步改善，使广大职工安心工作，圆满完成2017年工作任务，全局工作质量稳步提高。
（二）项目绩效自评结果。
根据上级文件要求，各项工作按时完成。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……，其中ＸＸ等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出70.84万元，较2016年度13.69万元，增加了417.460%。的主要原因是：增加了项目支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额ＸＸ.ＸＸ万元，占政府采购支出总额的ＸＸ.ＸＸ%，其中：授予小微企业合同金额ＸＸ.ＸＸ万元，占政府采购支出总额的ＸＸ.ＸＸ%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市伊川县畜牧局汇总共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
