2017年度部门决算情况说明

   一、部门概况

    （一）部门主要职责

    1、负责对全县党员干部群众进行党的路线、方针、政策的宣传教育工作，指导全县的理论学习，理论宣传和理论研究工作。2、负责党员思想政治教育工作，编发党员教育材料，指导基层党校建设。3、负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版部门工作，宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理。4、负责全县社会主义精神文明建设工作，协调有关部门做好贯彻落实。5制定和实施全县对外宣传规划和意见、协调有关部门做好规划的贯彻落实工作。6、负责规划、部署企业思想政治工作。 7、贯彻落实中央、省委、和市委关于宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规。8、按照县委统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的步调。

    （二）部门机构设置

    县委宣传部机关内设办公室、党教科、宣传科、文明办4个职能科室和伊川县全媒体中心、伊川县网管办两个新成立机构。

    （三）人员构成情况

    截至2016年12月31日，县委宣传部机关及归口预算管理单位共有编制11人，实有在职人员17人，退休人员8人。

二、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为702.5万元。与2016年相比，收、支总计各345.4万元，增加50.8%。主要原因是增加全媒体人员20人工资、社保及业务经费支出……。

三、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计698.58万元，其中：财政拨款收入698.58万元，占100%。

四、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计645.89万元，其中：基本支出211.2万元，占32.69%；项目支出434.69万元，占67.310%。

五、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为702.5万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各345.4万元，增加50.8%。主要原因是增加全媒体人员20人工资、社保及业务经费支出。

六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出645.89万元，占支出合计的91.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出308.9万元，增加52.17%。变动的主要原因是增加全媒体人员20人工资、社保及业务经费支出……。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出645.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出621.43万元，占96.22%；社会保障和就业（类）支出17.59万元，占2.72%；医疗卫生和计划生育（类）支出6.88万元，占1.06%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为326.87万元，支出决算为645.89万元，完成年初预算的50.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是……。其中：

七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出211.2万元。与2016年相比，0万元，0%。变动的主要原因：……。其中：人员经费158.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……；公用经费52.45万元，主要包括：办公费……。

八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.31万元，支出决算为9.31万元。…。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．公务用车购置及运行费支出9.09万元。其中：

公务用车运行支出9.09万元。主要用于车辆的燃油、维护、保险等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

2．公务接待费支出0.22万元。其中：

其他国内公务接待支出0.22万元，主要用于聘请教授上党课业务接待.。

九、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额65万元，其中：政府采购货物支出65万元，占政府采购支出总额的ＸＸ.ＸＸ%。

十、国有资产占用情况说明

    2017年期末，中共河南省洛阳市伊川县委宣传部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

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中共河南省洛阳市伊川县委宣传部.xls