2017年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

  （一）职能的调整和职能的转变

信访局由过去的党委、政府及其领导人的秘书机构转变为处理信访问题的综合职能机构。接照上级有关规定，对群众反映的各类问题，县级信访部门多办少转的原则，县信访局强化信访案件查处的职能。县信访局内设4个职能科室，其主要职责：

1、办公室

　负责局机关公文和综合材料的起草工作；负责信访工作政策研究和信访形势分析；向领导提供信访信息和工作动态；负责报表报送和信访信息工作；负责信访干部的培训工作，负责各种会议的筹备工作；负责文秘机要，档案管理工作；负责行政管理，财务管理，车辆管理，劳动纪律，人事工作，计划生育，综合治理，扶贫扶教，植树造林，安全保卫工作；负责机关党务和离退休人员的管理服务工作；协调有关科室工作，完成领导交办的其他工作。

2、办信科

　负责受理群众来信，征集人民建议；负责县委书记、县长信访信箱工作；综合分析来信和人民建议情况；筛选重要信访信息，做好呈报和转办工作；负责复信和控制信大户的工作；对人民群众来信反映的重大问题提出处理意见和建议。

3、接访科（与书记、县长热线电话办公室合署办公） 

负责人民群众来访接待，协调有关单位处理市以上集体上访和个人上访的接待和劝返工作；负责信访例会和排查消除不安定因素工作；负责书记县长信访热线电话；负责对来访人员的法律政策咨询服务；负责上访老户的稳定工作；负责人访动态和信息报送工作；负责领导接待日的日常工作；定期分析集体上访形势，及时掌握群众反映的热点、难点问题，超前工作，控制越级上访；对人民群众来访反映的重大问题提出处理意见和建议。

4、催办查办科

负责上级机关和县委、县政府领导批示的信访案件及局自立案件的查办、交办工作；督促检查各乡镇、县直各单位对转办、交办的信访问题的处理；对人民群众反映的重大问题提出处理意见和建议。

一、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为776.33万元。与2016年相比，收、支总计各565.41万元，增28%。主要原因是工资津补贴增加等、养老社保缴费调高及兼并维稳大队人员工资等。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计639万元，其中：财政拨款收入639万元，占100%； 

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计716.33万元，其中：基本支出245.05万元，占34%；项目支出471.28万元，占66%。 

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为776.33万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各565.41万元，增28%。主要原因是工资津补贴增加等、养老社保缴费调高及兼并维稳大队人员工资等。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出716.33万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出565.41万元，增22%。变动的主要原因是工资津补贴增加、养老社保缴费调高及兼并维稳大队人员工资等。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出716.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出687.05万元，占95%；社会保障和就业（类）支出21.43万元，占3%；医疗卫生和计划生育（类）支出7.85万元，占2%； 

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.3万元，支出决算为716.33万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工资津补贴增加等。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出245.05万元。与2016年相比，205.64万元，增17%。变动的主要原因：增加了维稳大队人员工资等开支。其中：人员经费198.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费46.72万元，主要包括：办公费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.98万元，支出决算为23.69万元。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待与公务用车压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算21.17万元，占78%，完成预算的0%；公务接待费支出决算2.52万元，占22%，完成预算的0%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出21.17万元。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出21.17万元。主要用于公务修车与加油。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度24.37万元，14%，主要原因是压减加油与修车支出。

3．公务接待费支出2.52万元。其中：

其他国内公务接待支出2.52万元，主要用于上级单位领导检查与工作指导、突发事件案件化解等接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度2.68万元，降16%，主要原因是压减公务接待人次。

河南省洛阳市中共伊川县委伊川县人民政府信访局2017年度共接待国内来访团组68个、来访人员135人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出46.72万元，较2016年度49.5万元，16%。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省洛阳市中共伊川县委伊川县人民政府信访局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

河南省洛阳市中共伊川县委伊川县人民政府信访局.xls