2017年度部门决算情况说明

 1、具体负责县政府机关的日常建设管理工作。

    2、负责县政府机关车辆、卫生、绿化、国有资产、食堂等管理工作。

    3、负责县政府机关、县政府办公室的经费收支核算、预算报批、人员工资、预算外资金、国有资产等管理工作。

一、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为420.83万元。与2016年相比，收、支总计各442.24万元。主要原因是单位人员增资、养老、医疗等社保费用增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计386.34万元，其中：财政拨款收入386.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计391.93万元，其中：基本支出23.03万元，占0%；项目支出368.9万元；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为420.83万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各442.24万元。主要原因是单位人员增资、养老、医疗等社保费用增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年财政拨款收、支总计均为420.83万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各442.24万元。主要原因是单位人员增资、养老、医疗等社保费用增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出391.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出391.93万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出23.03万元。其中：人员经费14.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、医疗保险、养老保险、社会保障缴费；公用经费8.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费等其他商品服务。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为100.03万元，支出决算为100.02万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算63.94万元；公务接待费支出决算36.08万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出63.94万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出63.94万元。

3．公务接待费支出36.08万元。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效考评工作情况：建立机制，加强领导。加强宣传教育，提高认识。强化规章制度落实，加强队伍管理建设。

（二）项目绩效自评结果。

一是开展绩效考评工作以来，全局上下对绩效工作的认识更加统一，改进了工作作风，提高了工作效率，改进了服务质量，并取得了一定的成效。二是对机关效能、建设的认识有了进一步提高，通过组织学习，使广大干部、职工充分认识到抓机关效能建设的重要性和必要性。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省洛阳市伊川县政府后勤办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

河南省洛阳市伊川县政府后勤办公室.xls