2017年度部门决算情况说明

（一）主要职责
    1、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
    2、协助县政府领导审核或组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的公文。
    3、研究、审核县政府各部门、各乡镇政府报送县政府的文电，请示县政府的问题，并提出处理意见，报县政府领导审批。
    4、根据县政府领导的指示，组织协调各部门、各乡镇的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。
    5、协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发性事件及重大事故。
    6、督促检查县政府各部门、各乡镇政府对县政府公文、会议决定事项以及县领导有关指示的执行落实情况，并及时反馈结果。
    7、负责县政府各部门、各乡镇责任目标的管理和督查工作。
    8、负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。
    9、围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，并提出建议，为领导决策服务。
    10、负责县政府文电的收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。
    11、负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况。
    12、负责全县政务信息的采编和分析；负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作。
    13、负责县政府门户网站的建设和运行管理，推进政府信息公开工作；负责全县电子政务规划、建设、实施及推广应用工作。
    14、做好全县金融工作的督促指导和协调服务工作。负责政府、政府职能部门及县域企业与金融机构的日常联系和合作。
    15、做好县政府机关行政事务、安全保卫、房地产和基本建设管理工作。
    16、负责组织规划、指导协调和监督管理全县信用体系建设工作。
    17、负责县政府文件规范和全县行政执法人员的培训等工作；指导全县的行政复议工作；审理对各镇（区）和县政府各部门决定不服，申请县政府复议的行政案件；协助县政府履行行政执法监督。
    18、承办县政府领导交办的其他事项。

一、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为3361.25万元。与2016年相比，收、支总计各3055.72万元。主要原因是人员增资、车补、福补等工资福利、开展扶贫工作中出现的办公经费、印刷费等商品服务支出。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计2,252.6万元，其中：财政拨款收入2,252.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计3,014.12万元，其中：基本支出1,810.44万元，占60%；项目支出1,203.68万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度收、支总计均为3361.25万元。与2016年相比，收、支总计各3055.72万元。主要原因是人员增资、车补、福补等工资福利、开展扶贫工作中出现的办公经费、印刷费等商品服务支出。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度收、支总计均为3361.25万元。与2016年相比，收、支总计各3055.72万元。主要原因是人员增资、车补、福补等工资福利、开展扶贫工作中出现的办公经费、印刷费等商品服务支出。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3,014.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,828.44万元；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元；公共安全（类）支出0万元；教育（类）支出0万元；科学技术（类）支出0万元；文化体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出93.71万元；医疗卫生和计划生育（类）支出37.97万元；节能环保（类）支出0万元；城乡社区（类）支出0万元；农林水（类）支出54万元；交通运输（类）支出0万元；资源勘探信息（类）支出0万元；商业服务业（类）支出0万元；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元；国土海洋气象（类）支出0万元；住房保障（类）支出0万元；粮油物资储备（类）支出0万元；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,810.44万元。其中：人员经费904.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、社会保障缴费等；公用经费905.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费等商品服务。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为269万元，支出决算为267.36万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算227.21万元；公务接待费支出决算40.15万元。

2．公务用车购置及运行费支出227.21万元。

公务用车购置支出为77.64万元，购置车辆4台，为公务用车。

公务用车运行支出149.57万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为27辆。

3．公务接待费支出40.15万元。

八、关于预算绩效情况说明

1、绩效考评工作情况：建立机制，加强领导。加强宣传教育，提高认识。强化规章制度落实，加强队伍管理建设。

2、完成情况：一是开展绩效考评工作以来，全局上下对绩效工作的认识更加统一，改进了工作作风，提高了工作效率，改进了服务质量，并取得了一定的成效。二是对机关效能、建设的认识有了进一步提高，通过组织学习，使广大干部、职工充分认识到抓机关效能建设的重要性和必要性。三是办公秩序有了进一步加强，通过严格考勤制度和推行规范化办公，克服了串岗现象，广大干部、职工能自觉遵守上下班制度、党徽佩戴。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省洛阳市伊川县人民政府办公室共有车辆27辆，其中：一般公务用车27辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

河南省洛阳市伊川县人民政府办公室(本级).xls