2017年度部门决算情况说明

     （一）部门机构设置、职能

伊川县政协机关内设两室四委，分别是办公室、委员信息联络和调研办公室和提案委员会、学习和文史资料委员会、经济农业委员会、教科文卫民族宗教委员会。其主要职责：

1、办公室工作职责

　负责政协伊川县委员会全体会议、常委会会议、主席会议有关事项的筹备和服务工作；负责主席、副主席、常务委员参加县内重大政治活动的有关组织、安排工作。负责起草全体会议、常委会会议及有关政协工作的重要文件；负责主席、副主席的秘书工作和领导指示及其它重要问题的查办、催办和落实工作。负责机关公文处理、文书档案、文印收发、通讯、机要保密、图书资料和社情民意搜集上报工作；负责政协新闻和委员事迹的宣传工作，编发《政协简报》和其他相关文件。负责机关财务工作；做好机关干部职工的管理、考核、奖惩和离退休手续办理等工作；负责机关干部职工劳资、编制、财务等报表统计工作；负责机关国有资产管理工作。负责县政协各种会议、委员活动的组织服务工作；负责县政协各专门委员会活动的协调服务工作。负责机关的行政管理及各项规章制度、职责任务的分解、实施与机关考核评比工作；负责机关党务、纪律检查、安全保卫、综合治理、计划生育、创建等工作；负责承办与上级机关、对外联系和接待工作。负责办理政协主席会议和常委会会议决定的有关事项。

2、委员联络信息调研办公室工作职责

　负责县政协主席会议、常委会会议有关议题的准备工作。负责研究拟定委员联络信息调研办公室年度工作计划并组织实施。负责与县政协委员及住伊省、市委员的联络工作，及时收集和反映社情民意。负责委员的日常管理、培训工作及委员享有权利和应尽义务的落实工作。负责县政协各种信息的搜集、整理、汇总工作，重要信息及时上报；负责《委员风采》、《社情民意》的编发工作；负责信息与调研的横向纵向交流工作。负责就县委、县政府决策的落实情况及人民群众关心的热点难点问题，组织相关委员开展调查研究，并提出意见和建议。负责与上级政协组织及县委、县政府相关部门的联系。负责办理政协主席会议和常委会会议决定的有关事项。

3、提案委员会工作职责

制定县政协全体会议期间提案工作方案和提案委员会年度工作计划。依照提案工作条例规定，组织、征集提案。对收到的提案审查立案，协商确定承办单位。对提案办理工作进行检查和督促，对办理不符合要求的，及时商请承办单位重新办理。向县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议报告工作。对提案进行综合分析，反映重要信息。策划对提案工作的宣传报道。加强与中共伊川县委办公室、伊川县人民政府办公室以及各承办单位的联系。加强与县政协委员和参加县政协的各党派、各人民团体及县政协其他专门委员会的联系。接受全国政协提案委员会、省政协提案委员会、市政协提案委员会的指导。加强与其他县（市）政协提案委员会的联系，交流情况，提高提案工作水平。

4、学习和文史资料委员会工作职责

负责县政协主席会议、常委会会议有关议题的准备工作。负责研究拟定学习和文史资料委员会年度工作计划并组织实施。负责定期编写、印发学习资料，检查、指导政协各基层组织的学习工作。负责文史资料的征集、整理、考证核实、编辑、印刷、出版工作，以充分发挥文史资料团结、资政、存史、育人的作用。负责与上级政协组织及县委、县政府对口部门的联系工作。负责办理政协主席会议和常委会会议决定的有关事项。

   5、经济农业委员会工作职责

　   负责县政协主席会议、常委会会议有关议题的准备工作。负责研究拟定经济农业委员会年度工作计划并组织实施。负责学习、宣传、贯彻改革开放的有关政策，社会主义市场经济知识、农业知识及有关法律、法规，帮助本界别委员和各界人士了解当前经济建设和农村工作的重点。负责联系本界别委员，听取他们对我县经济建设、农业农村工作及大政方针的意见，发挥民主渠道作用。负责就我县经济、农业工作中的重要问题开展座谈讨论、专题调研等活动，向决策部门提出建议。负责与上级政协组织及县委、县政府对口部门的联系。负责办理政协主席会议和常委会会议决定的有关事项。

 6、教科文卫民族宗教委员会工作职责

负责县政协主席会议、常委会会议有关议题的准备工作。负责研究拟定教科文卫民族宗教委员会年度工作计划并组织实施。负责学习、宣传、贯彻党的基本路线和有关方针政策，为委员知情出力、参政议政创造条件；负责学习、宣传、贯彻党的民族宗教政策、和平统一祖国方针和有关法律法规。负责联系和团结本委员会从事教育、科技、文化、卫生事业的委员，就我县教育、科技、文化、卫生方面的问题，通过座谈讨论、专题调研等方式，提出意见和建议。负责联系民族宗教界人士和“三胞”眷属，广泛开展联谊活动，听取他们就法律法规的实施和民族宗教、“三胞”联谊工作方面的意见和建议。负责与上级政协组织及县委、县政府相关部门的联系。负责办理政协主席会议和常委会会议决定的有关事项。

     一、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为728.27万元。与2016年相比，收、支总计各644.03万元。主要原因是单位人员增资、养老、医疗等社保费用、政协换届经费。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计668.35万元，其中：财政拨款收入668.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计711.5万元，其中：基本支出711.5万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为728.27万元。与2016年相比，收、支总计各644.03万元。主要原因是单位人员增资、养老、医疗等社保费用、政协换届经费。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度收、支总计均为728.27万元。与2016年相比，收、支总计各644.03万元。主要原因是单位人员增资、养老、医疗等社保费用、政协换届经费。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出711.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出628.25万元，占87%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出66.38万元，占9%；医疗卫生和计划生育（类）支出16.87万元，占4%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出711.5万元。与2016年相比，644.03万元。其中：人员经费403.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、社会保障缴费等；公用经费308.47万元，主要包括：办公费、印刷费、其他商品服务等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.9万元，支出决算为14.42万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算13.9万元；公务接待费支出决算0.53万元。

2．公务用车购置及运行费支出13.9万元。

公务用车运行支出13.9万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度0万元。

3．公务接待费支出0.53万元。

其他国内公务接待支出0.53万元。

公务接待费支出决算比2016年度0万元。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效考评工作情况：建立机制，加强领导。加强宣传教育，提高认识。强化规章制度落实，加强队伍管理建设。

（二）项目绩效自评结果。

是开展绩效考评工作以来，全局上下对绩效工作的认识更加统一，改进了工作作风，提高了工作效率，改进了服务质量，并取得了一定的成效。对机关效能、建设的认识有了进一步提高，通过组织学习，使广大干部、职工充分认识到抓机关效能建设的重要性和必要性

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

    2017年期末，中国人民政治协商会议河南省洛阳市伊川县委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

中国人民政治协商会议河南省洛阳市伊川县委员会.xls