伊川县总总会

2017年度部门决算情况说明

　　部门主要职责：1、在县委领导下，根据党的路线、方针、政策，围绕县委在每个时期的中心任务和党的工运方针，确定工会工作的指导方针和任务，指导全县基层工会工作，负责工运理论政策的研究。2、依照法律和章程，组织和指导全县各基层工会履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能。贯彻执行全总、省总、市总代表大会决议，开展工会各项业务工作，根据基层工会的要求，与有关方面协商解决会员和职工群众反映的问题。3、对有关职工利益的重大问题，进行调查研究，向县委、县政府及上级工会反映职工群众的思想愿望和要求，并提出意见和建议，参与制定涉及职工切身利益的有关政策和制度，参与有关立法工作。4、指导全县基层工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究制度和完善工会各项组织制度和民主制度。5、同有关基层党委协商推荐工会的主要领导人选，研究制定工会干部的培训规划。6、搞好省、市劳动模范、先进工作者的推荐和评选工作。7、负责伊川县工会经费的管理、审查和审计工作，贯彻落实各级关于工会兴办企事业单位的政策和规定。负责工会企事业发展的指导协调工作。8、承担县委、县政府交办的其它事项  

一、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为337.91万元。与2016年相比，收、支总计均为334.34万元，增加1.07%。主要原因是2017年上级财政加大帮扶资金的投入力度，县财政配套资金同步增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计337.91万元，其中：财政拨款收入337.91万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计337.91万元，其中：基本支出337.91万元，占100%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为337.91万元。与2016年相比，收、支总计均为334.34万元，增加1.07%。主要原因是2017年上级财政加大帮扶资金的投入力度，县财政配套资金同步增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出337.91万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出334.34万元，占支出合计的100%。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出337.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出242.06万元，占71.63%；社会保障和就业（类）支出95.85万元，占28.37%；（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.77万元，支出决算为337.91万元，完成年初预算的185.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为181.77万元，支出决算为337.91万元，完成年初预算的185.9%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：1、县财政帮扶配套资金未纳入年初预算；2、2017年新增加行政人员交通补贴；3、2017年县级劳动模范奖金未纳入年初预算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出337.91万元。与2016年相比，收、支总计均为334.34万元，增加1.07%。主要原因是2017年上级财政加大帮扶资金的投入力度，县财政配套资金同步增加。其中：人员经费336.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、工会经费、困难救助等；公用经费0.95万元，主要包括：办公费、文印费、差旅费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明，2017年县总工会全年无出国业务、我单位已参与公车改革没有车辆，也没有运行费用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0.95万元，较2016年度1万元，下降5%。的主要原因是：节俭办公开支。

十、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

十一、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省洛阳市伊川县总工会共有车辆0辆。

总工会决算公开表.xls