2017年度部门决算情况说明

一、部门概况

(一)部门职责

    1、贯彻执行移民规章和方针政策，负责陆浑水库移民搬迁安置工作，安排和管理移民后期资金发放,综合协调处理移民搬迁安置中的遗留问题

2、负责移民项目规划编制、项目申报工作及项目实施的管理和监督检查工作。

3、负责后期扶持资金项目，为移民村解决道路、农田水利

方面存在的问题，改善移民的生产生活条件，为构建和谐社会、建设美丽乡村做贡献。

4、负责我县纳入扶持范围的大中型水库移民人口年度核定、

工作。

5、负责做好信访稳定工作，确保全县移民队伍的稳定。

6、承办县政府交办的其他事项。

  （二）、部门机构设置

为了理顺移民管理机制，切实加强移民工作的领导，结合我县实际，经研究，于2017年3月撤销移民局，将移民管理职责移交县水利局，属水利局二级机构。移民办公室内设三个股室，分别为办公室、后期扶持股、人事财务股。下属一个小区，为阳春酒厂小区。  

二、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为3,101.53万元。与2016年相比，收、支总计各1794.2万元，73%。主要原因是2017年新增了移民危旧房改造项目，移民生产发展项目。

三、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计2,421.59万元，其中：财政拨款收入2,421.59万元。

四、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1,182.91万元，其中：基本支出243.07万元，占21%；项目支出939.84万元。

五、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为3,101.53万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各1794.2万元，73%。主要原因是2017年新增了移民危旧房改造项目，移民生产发展项目。

六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出243.07万元，占支出合计的21%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出160.64万元，14%。变动的主要原因是职工工资、社保、公积金上调。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出243.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22.14万元，占9.2%；医疗卫生和计划生育（类）支出5.13万元，占2%；城乡社区（类）支出20.82万元，占8.6%；农林水（类）支出194.98万元，占80.2%；

（三）具体情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243.07万元，支出决算为243.07万元，完成年初预算的100%。

七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出243.07万元。与2016年相比，160.64万元，66%。变动的主要原因：职工工资、社保、公积金上调。其中：人员经费151.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费91.69万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、工会福利费其他等。

八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成预算的100%。

2．公务用车购置及运行费支出1.56万元。其中：

公公务用车运行支出1.56万元。主要用于车辆加油及维修。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

九、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

促进移民政策宣传，提高职工业务办理能力。

（二）项目绩效自评结果。

改善了移民村基础设施条件，提高职工业务办理能力。

十、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为939.84万元，支出决算为939.84万元，完成年初预算的100%。主要用于移民生活补贴。

十一、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出113.29万元，较2016年度102.2万元，11%。的主要原因是：由于今年新增了移民危旧房改造项目，业务量增大，办公费、印刷费等支出大。

十二、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省洛阳市伊川县移民办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

移民办决算公开表.xls