2017年度部门决算情况说明

  一、部门概况
    （一）部门主要职责
     一是贯彻落实党在农村的各项方针政策，牵头组织并做好政策调研，为县委、县政府决策提供依据。

二是承担县农村工作领导小组办公室工作，综合协调农口各单位和涉农有关部门，督促督办县委、县政府年度农村工作责任目标和重点工作的落实。

三是统筹协调、督察督办农村改革方面的工作。

四是负责全县新农村建设总体规划和实施推进工作；牵头统筹、协调督查全县农村环境卫生整治工作和乡村清洁行动，改善农村生活生产条件。

五是负责协调推进全县新型农村社区建设工作。

六是负责统筹和督查全县秸秆综合利用和禁烧工作。

七是负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

八是承办县委交办的其它事项。

  （二）部门机构设置

中共伊川县委农村工作办公室内设：秘书科、综合科、农村改革科、农村经济科、监察室等5个科室.

一、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为2,142.67万元。与2016年相比有所提升。主要原因是乡镇美丽乡村建设，扶贫项目支持，秸秆禁烧等。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1,644.13万元，其中：财政拨款收入1,644.13万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1,644.23万元，其中：基本支出214.91万元，占8%；项目支出1,429.32万元，占92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为2,142.57万元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出838.13万元，占支出合计的100%。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出838.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出189.85万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.69万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出6.31万元，占0%；节能环保（类）支出405.35万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出227.92万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150万元，支出决算为838.13万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出214.81万元。其中：人员经费160.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费54.73万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省洛阳市中共伊川县委农村工作办公室机关、ＸＸ和ＸＸ单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度0万元，0%。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆ＸＸ台，为ＸＸ车。

公务用车运行支出0万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度0万元，0%。

3．公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年度0万元，0%。

河南省洛阳市中共伊川县委农村工作办公室2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为806万元，完成年初预算的0%。主要用于乡镇村容村貌，美丽乡村建设。

九、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出54.73万元，主要用户维护日常办公需要的办公费、印刷费、水电费、邮电费级其他商品服务。

十、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

    2017年期末，河南省洛阳市中共伊川县委农村工作办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

新农村工作办公室决算公开表.xls