2017年度部门决算情况说明

伊川县投资促进中心主要职责是做好招商引资工作，促进县域经济快速发。负责商情网项目年度建设，编制招商引资中长期及年度计划，负责项目发布，推介组织招商引资及项目洽谈签约活动。各项目说明如：

一、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为300.42万元。与2016年相比，收、支总计均为184.76万元，同比上涨38%。主要原因是人员经费和招商引资项目的增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计286.8万元，其中：财政拨款收入286.8万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计283.19万元，其中：基本支出186.13万元，占66%；项目支出97.06万元，占34%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为300.42万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各184.76万元，同比上涨38%。主要原因原是人员经费和招商引资项目的增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出283.19万元，占支出合计的84%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出171.13万元，占支出合计的93%。变动的主要原因地人员经费的增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出283.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出265.06万元，占94%；社会保障和就业（类）支出12.68万元，占4%；医疗卫生和计划生育（类）支出5.46万元，占2%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.27万元，支出决算为283.19万元，完成年初预算的194%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费的增加；二是招商引资项目的增加。其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为265.06万元，支出决算为265.06万元，完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出186.13万元。与2016年相比，171.13万元，上涨8%。变动的主要原因：人员经费的增加。其中：人员经费132.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出；公用经费53.45万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公务用运行维护费、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为65.7万元，支出决算为34.16万元，完成预算的52%；2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是招商引资接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.5万元，占4%，完成预算的75%；公务用车购置及运行费支出决算8.7万元，占25%，完成预算的100%；公务接待费支出决算23.97万元，占70%，完成预算的44%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出1.5万元。全年安排河南省洛阳市伊川县人民政府、伊川县投资促进中心机关、伊川县委农办、伊川县江左镇和伊川县吕店镇因公出国（境）团组1个，累计5人次。开支1.5万元用于赴台进行两岸观光休闲农业发展项目考察。

因公出国（境）费支出决算比2016年度1.5万元，与上年持平。

2．公务用车购置及运行费支出8.7万元。其中：

公务用车运行支出8.7万元。主要用于公务车辆的燃油费、维修维护费、过路及停车费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度7.19万元，同比上涨17%，主要原因是车辆下乡频繁，油量消耗较大。

3．公务接待费支出23.97万元。其中：

其他国内公务接待支出23.97万元，主要用于招商引资项目接待。

公务接待费支出决算比2016年度25.51万元，同比下降6%。

河南省洛阳市伊川县投资促进中心2017年度共接待国内来访团组260个、来访人员2,590人次（不包括陪同人员）。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省洛阳市伊川县投资促进中心共有车辆1辆，为一般公务用车。

投资促进中心决算公开表.xls