2017年度市场发展服务中心决算情况说明

一、部门概况

伊川县市场发展服务中心位于伊川县杜康大道南段251号，现有干部职工65人。内设办公室等6个科室，辖8个乡镇经营管理所，办公电话：68361859。

伊川县市场发展服务中心是我县负责开发市场、建设市场、从事市场服务和经营的事业单位。主要职责是：参与市场体系建设规划，对新建市场可行性报告进行论证；搞好市场物业的经营管理和设施维修、改造及资产管理；开发市场资源，搞好市场交易，促进市场繁荣；开展多种经营，为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的有偿服务；搞好环境卫生和消防安全，规范市场管理。

二、部门机构设置

伊川县市场发展服务中心内设6个职能科室。分别是办公室、财务室、市场开发科、物业科、督查室。

三、部门2017年度决算表格
    公开01表：收入支出决算总表
    公开02表：收入决算表
    公开03表：支出决算表
    公开04表：财政拨款收入支出决算总表
    公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表
    公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    以上表格均见附件。其中因本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
   四、关于收入支出决算总体情况说明

 2017年度收、支总计均为245.8万元。与2016年相比，收、支总计各260.1万元，增长5.8%。主要原因是人员工资增加及社保缴费增加。

五、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计232.02万元，其中：财政拨款收入230.97万元，占99.55%；其他收入1.05万元，占0.45%。

六、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计231.01万元，其中：基本支出231.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

七、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为244.75万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各258万元，增长5.4%。主要原因是人员工资增加及社保缴费增加。

八、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出229.96万元，占支出合计的0%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出258万元，增长12.2%。变动的主要原因是人员工资增加及社保缴费增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出229.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出229.96万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223万元，支出决算为229.96万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是……。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为ＸＸ.ＸＸ万元，支出决算为ＸＸ.ＸＸ万元，完成年初预算的ＸＸ.ＸＸ%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为ＸＸ.ＸＸ万元，支出决算为ＸＸ.ＸＸ万元，完成年初预算的ＸＸ.ＸＸ%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

九、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出229.96万元。与2016年相比，0万元，0%。变动的主要原因：……。其中：人员经费199.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……；公用经费30.02万元，主要包括：办公费……。

十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.05万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0.05万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省洛阳市伊川县市场发展中心机关、ＸＸ和ＸＸ单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

ＸＸ会议支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于参加以下国际会议：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

出国谈判、工作磋商支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于参加以下谈判和磋商：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

境外业务培训支出支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、ＸＸ、ＸＸ等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度0万元，0%，主要原因是......。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。已参与公车改革，没有车辆。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆ＸＸ台，为ＸＸ车。

公务用车运行支出0万元。主要用于……。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度0万元，0%，主要原因是......。

3．公务接待费支出0.05万元。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于......。

其他国内公务接待支出0.05万元，主要用于......。

公务接待费支出决算比2016年度0万元，0%，主要原因是......。

河南省洛阳市伊川县市场发展中心2017年度共接待国内来访团组2个、来访人员11人次（不包括陪同人员）。

十一、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中ＸＸ等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：没有。

机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出229.96万元，较2016年度减少22.38万元，下降8.8%。减少的主要原因是：人员结构改变。  

十二、政府采购支出情况说明                   

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额ＸＸ.ＸＸ万元,占政府采购支出总额的ＸＸ.ＸＸ%,其中:授予小微企业合同金额ＸＸ.ＸＸ万元,占政府采购支出总额的ＸＸ.ＸＸ%。

十三、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省洛阳市伊川县市场发展服务中心没有车辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）的。

十四、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据日常考勤、考评来开展绩效管理工作

（二）项目绩效自评结果。

十五、名词解释

（一）财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（十二）工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（十四）对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

2017年市场发展中心决算总表.xls