2017年度部门决算情况说明

伊川县商业局是伊川县商品流通企业的行政主管部门，内设机构：行政办、企管科、信访科、综合科、财务科。班子成员6人。其中副科级干部5人。机关职工16人。离退休 24人（其中含 2离休）。

一、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为131.33万元。与2016年相比，收、支总计219.22万元，减少40%。主要原因是退休人员工资由社保付担。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计122.24万元，其中：财政拨款收入80.48万元，占66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入41.76万元，占34%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计131.33万元，其中：基本支出131.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为80.68万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计102.04万元，减少21%。主要原因是退休人员工资由社保付担。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出80.68万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出102.04万元，减少21%。变动的主要原因是退休人员工资由社保付担。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出80.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26万元，占32.22%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出19.86万元，占24.61%；医疗卫生和计划生育（类）支出0.08万元，占0.099%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出34.75万元，占43.07%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58.5万元，支出决算为80.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是离退休人员各项福利待遇的增加。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为58.5万元，支出决算为80.68，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员各项福利待遇的增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出80.68万元。与2016年相比，102.04万元，减少21%。变动的主要原因：离退休人员各项福利待遇的增加。其中：人员经费75.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资，公用经费4.76万元，主要包括：办公费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年没有安排河南省洛阳市伊川县商业局机关出国（境）费的支出。

2．境外业务培训支出支出0万元，全年没有安排河南省洛阳市伊川县商业局机关出国（境）费境外业务培训的支出。

因公出国（境）费支出决算比2016年度0万元，0%，主要原因是我单位没有出国（境）费用的支出。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，没有购置公务用车。

公务用车运行支出0万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度0万元，0%，主要原因是没有财政拨款的支出。

3．公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年度0万元，0%。

河南省洛阳市伊川县商业局2017年度没有接待国内来访团组，公务接待费支出为0元。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。，我单位没有政府性基金预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出4.76万元，较2016年度4.02万元，增加0.09%。的主要原因是扶贫的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元.其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。2017年我单位没有政府采购支出。

    2017年期末，河南省洛阳市伊川县商业局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要没有；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、其他重要事项的情况说明

商业局决算公开表.xls