2017年度伊川县粮食局决算情况说明

一、基本情况

（一）机构设置及职能

 伊川县粮食局机关内设一室六股，分别是办公室、人事股、业务股、财计股、审计股、工业股、监督检查股。主要职责是：贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策；拟定县内粮食供求平衡的中长期规划和粮食市场监测、预警、应急机制预案；负责全县粮食流通监督检查工作；承担县级储备粮行政管理职责；负责市政府对伊川县粮食安全县长责任制考核工作任务;负责全县粮食流通的行业管理，指导粮食流通科技进步，技术改造和新技术推广；认真落实国家粮食收购政策，做好粮食购销、粮食加工、军粮供应及移民、救灾等工作。

（二）人员构成情况

 伊川县粮食局是伊川县政府直属参公全供事业单位，定编15人。共有干部职工35人，其中在职9人，离退休26人。

二、部门2017年度决算表格
    公开01表：收入支出决算总表
    公开02表：收入决算表
    公开03表：支出决算表
    公开04表：财政拨款收入支出决算总表
    公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表
    公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    以上表格均见附件。其中因本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
   三、部门2017年度决算说明
    （一）关于收入支出决算总体情况说明

 2017年度收、支总计均为649.23万元。与2016年相比，收、支总计各508.80万元，27.6%。主要原因是企业政策性补贴及人员工资增加。

（二）关于收入决算情况说明

2017年度收入合计649.23万元，其中：财政拨款收入647.96万元，占99.8%。

（三）关于支出决算情况说明

2017年度支出合计550.11万元，其中：基本支出140.93万元，占25.6%;项目支出409.18元,占74.4%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为647.96万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加139.16万元，27.35%。主要原因是企业政策性补贴及人员工资增加。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出548.96万元，占支出合计的84.72%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出508.8万元，7.89%。变动的主要原因是企业政策性补贴和人员工资变动。

2.结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出548.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.82万元，占4.34%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出39.44万元，占7.18%；医疗卫生和计划生育（类）支出3.27万元，占0.59%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出482.43万元，占87.88%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 647.96万元，支出决算为548.96万元，完成年初预算的84.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：其他粮油事务结余。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出139.78万元。与2016年相比，170.16万元，-17.85%。变动的主要原因人员结构改变。其中：人员经费120.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社保费、公积金；公用经费19.05万元。

（七）关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.27万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是没有因公出国(境)费、公务接待费及公务用车购置及运行费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出0万元。

（3）公务接待费支出0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（九）机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出140.93万元，较2016年度减少29.23万元，下降17.2%。减少的主要原因是：人员结构改变。  

（十）政府采购支出情况说明                   

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出0万元。

(十一)国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省洛阳市伊川县粮食局没有车辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）的。

（十二）关于预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据日常考勤、考评来开展绩效管理工作。

2.项目绩效自评结果。

（十三）名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、依申请公开内容

除上述内容之外,对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容,由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。

粮食局决算公开.xls