2017年度部门决算情况说明

部门职能

伊川县安全生产监督管理局为县政府主管全县安全生产综合监督管理的工作部门，主要承担县政府安全生产委员会办公室日常工作，履行全县安全生产综合监督管理职能，综合指导、协调和监督县政府有关部门和各乡（镇）人民政府的安全生产工作；承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理职责，依法组织实施安全生产准入制度；负责组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作。

二、机构设置

我局现有股室13个，下设1个二级机构，分别是：局办公室、党务办公室、安全协调股、政策法规股、监督管理一股、监督管理二股、监督管理三股、职业健康安全监管股、烟花爆竹安全监管股、应急管理办公室、人事培训股、综合服务股、监察室，下设伊川县安全生产执法检查大队。由于我局二级及机构没有设置独立法人，所以与局机关合署办公，人员统一管理。

三、人员构成

截止2017年12月31日，我局现有职工134名，核定编制25名，其中：行政编制10名，事业编制15名。

一、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为835.41万元。与2016年相比，收、支总计各592.40万元，增70.91%。主要原因是……。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计793.63万元，其中：财政拨款收入793.63万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计835.41万元，其中：基本支出835.41万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为835.41万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各0万元，0%。主要原因是新增加应急预防款242万元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出835.41万元，占支出合计的0%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出0万元，0%。变动的主要原因是新增加应急预防款242万元。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出835.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.85万元，占0.94%；医疗卫生和计划生育（类）支出7.65万元，占0.92%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出819.91万元，占98.14%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为700.32万元，支出决算为835.41万元，完成年初预算的1.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是新增加应急预防款242万元。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为ＸＸ.ＸＸ万元，支出决算为ＸＸ.ＸＸ万元，完成年初预算的ＸＸ.ＸＸ%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务0（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出835.41万元。与2016年相比，592.40万元，增70.91%。变动的主要原因：新增加应急预防款242万元。其中：人员经费677.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……；公用经费157.99万元，主要包括：办公费……。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.3万元，支出决算为19.02万元，完成预算的98.55%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算18.8万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0.22万元，占0%，完成预算的1.14%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：

2．公务用车购置及运行费支出18.8万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。

公务用车运行支出18.8万元。主要用于……。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为7辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度0万元，0%，主要原因是......。

3．公务接待费支出0.22万元。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于......。

其他国内公务接待支出0.22万元，主要用于......。

公务接待费支出决算比2016年度0.30万元，减少73%，主要原因是......。

河南省洛阳市伊川县安全生产监督管理局2017年度共接待国内来访团组2个、来访人员12人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

   国建立行为规范、运转协调、公开透明、廉洁高效的行政运行机制，提高行政效能和工作效率，进一步改进机关工作作风，不断提高机关工作质量和服务水平，使绩效目标管理与考评工作领导党小组，确保了绩效目标管理与考评工作有计划、有部署、有制度、有奖惩，全面推进安全监督管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

   1.组织领导工作部署方面,自评得分10分。

   2.责任体系措施落实方面,自评得分10分。

3.安全宣传教育培训方面,自评得分10分。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……，其中ＸＸ等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出157.99万元，较2016年度155.93万元，减少0.98%。的主要原因是：节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省洛阳市伊川县安全生产监督管理局共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、其他重要事项的情况说明

安监局2017决算公开表格.xls