第一部分

   伊川县民族宗教局职能和主要职责为民族宗教事务管理。

第二部分

   附：2017年部门决算公开表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为59.73万元。与2016年相比，收、支总计各56.61万元，增长5.51%。主要原因是人员经费增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计48.51万元，其中：财政拨款收入48.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计59.59万元，其中：基本支出59.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为59.73万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各56.61万元，增长5.51%。主要原因是人员经费增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出59.59万元，占支出合计的0%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出45.85万元，0%。变动的主要原因是工资福利支出增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出59.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44.93万元，占75.4%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2.92万元，占4.9%；医疗卫生和计划生育（类）支出1.14万元，占1.9%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出10.6万元，占17.8%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48.8万元，支出决算为59.59万元，完成年初预算的122%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是日常公用经费超支。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为48.8万元，支出决算为59.59万元，完成年初预算的122%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是日常公用经费超支10.08万元;人员经费超支0.71万元。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为ＸＸ.ＸＸ万元，支出决算为ＸＸ.ＸＸ万元，完成年初预算的ＸＸ.ＸＸ%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出59.59万元。与2016年相比，45.85万元，增长30%。变动的主要原因：人员经费增长14.34万元,公用经费减少0.60万元。其中：人员经费30.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、退休人员工资；公用经费28.88万元，主要包括：办公费、差旅费、印刷费、公务接待费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.25万元，支出决算为0.23万元，完成预算的92%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0.09万元，占39%，完成预算的36%；公务接待费支出决算0.15万元，占71%，完成预算的56%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省洛阳市伊川县民族宗教局机关、ＸＸ和ＸＸ单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

ＸＸ会议支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于参加以下国际会议：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

出国谈判、工作磋商支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于参加以下谈判和磋商：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

境外业务培训支出支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、ＸＸ、ＸＸ等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度0万元，0%，主要原因是......。

2．公务用车购置及运行费支出0.09万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆ＸＸ台，为ＸＸ车。

公务用车运行支出0.09万元。主要用于下乡车辆费用。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度0.09万元，主要原因是基本无该方面支出。

3．公务接待费支出0.15万元。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于......。

其他国内公务接待支出0.15万元，主要用于来访人员接待。

公务接待费支出决算比2016年度0.16万元，主要原因是压缩该方面开支，金额较小。

河南省洛阳市伊川县民族宗教局2017年度共接待国内来访团组2个、来访人员16人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

民族宗教局已按上级部署完成绩效管理工作。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……，其中ＸＸ等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出28.88万元，较2016年度29.49万元，降低2%。的主要原因是：公用经费节俭。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额ＸＸ.ＸＸ万元，占政府采购支出总额的ＸＸ.ＸＸ%，其中：授予小微企业合同金额ＸＸ.ＸＸ万元，占政府采购支出总额的ＸＸ.ＸＸ%。

十二、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省洛阳市伊川县民族宗教局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、其他重要事项的情况说明

河南省洛阳市伊川县民族宗教局.xls