中共伊川县委老干部局

2017年度部门决算情况说明

第一部分

一、部门基本情况

    中共伊川县委老干部局是由县委组织部管理的县委工作部门，主管全县老干部工作。

（一）主要职能

1、认真贯彻执行中央和省、市关于老干部工作的方针政策和规定；结合县情，制定或参与制定相关具体实施办法，并抓好组织落实。

2、协同组织部门抓好离退休干部党组织建设。做好离退休干部的思想政治工作和政治生活待遇落实工作。

3、全面抓好县各级老干部教育活动场所建设。组织引导离退休干部开展好各类有益于身心健康的文体娱乐活动，持续发挥好正能量作用。

4、制定完善和落实老干部局做好全县老干部工作的各项工作机制和制度。通过调查了解老干部工作中出现的新情况、新问题，并提出相关意见和建议，有效推动全县老干部工作健康科学发展。

5、积极抓好全县老干部工作队伍建设。不断提高全县老干部工作人员的政治素质和业务水平，努力提高离退休干部工作的服务水平。

6、全力做好县老干部教育活动中心服务管理工作，积极支持做好县老年大学和县关工委关心下一代的各项组织引导、服务协调工作。

7、完成县委、县政府和上级部门交办的其它工作。

（二）人员构成情况

中共伊川县委老干部局共有编制15人，其中：行政编制7人，事业编制8人；在职职工14人，离退休人员20人。

  第二部分

    附2017年决算公开表

  第三部分

 一、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为524.32万元。与2016年相比，收、支总计各增加28.42万元，增长5.73%。主要原因是退休干部公用经费增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计472.92万元，其中：财政拨款收入472.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计427.49万元，其中：基本支出427.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为524.32万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加28.42万元，增长5.73%。主要原因是退休干部公用经费增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出427.49万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17万元，下降3.83%。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出427.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出169.36万元，占39.62%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出252.21万元，占59%；医疗卫生和计划生育（类）支出5.93万元，占1.39%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为439.2万元，支出决算为427.49万元，完成年初预算的97.33%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出427.49万元。与2016年相比，减少17万元，下降3.83%。其中：人员经费161.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费265.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.45万元，支出决算为7.05万元，完成预算的94.67%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算5.82万元，占82.5%，完成预算的93.85%；公务接待费支出决算1.23万元，占17.5%，完成预算的98.72%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出5.82万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出5.82万元。主要用于公务活动及老干部服务用车。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.39万元，下降6.32%，主要原因是节约支出。

3．公务接待费支出1.23万元。其中：外宾接待支出0万元；

其他国内公务接待支出1.23万元。公务接待费支出决算比2016年度减少0.04万元，下降3.27%，主要原因是节约支出。

八、关于预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况：加强了绩效管理。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出265.92万元，较2016年度减少11.26万元，下降4.06%。减少的主要原因是节约支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省洛阳市伊川县委老干部局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

    十三、其他重要事项的情况说明

    无。

2017年老干部局.xls