伊川县科学技术协会

2017年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能

县科协机关内设3个职能科室，分别是办公室、科普部和财务室，科协的主要职责是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。

5、组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

7、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

8、开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

9、开展继续教育和培训工作。

10、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

    （二）人员构成情况

县科协共有参照公务员编制5人，现实际在职10人，退休人员6人。

县科协经费实行财政全额拨款预算管理。

    （三）决算年度主要工作任务

    深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局，牢固树立五大发展理念，围绕中心、服务大局，聚焦主业、精准发力，统筹推进思想作风建设、干部队伍建设、基层党建等各项科普工作，为我县“十三五”开好局起好步、实现“四高一强一率先”目标提供坚强科技保证。

     一、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为113.01万元。与2016年相比，收、支总计增加48.2万元，增加43%。主要原因是人员及工资调整。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计112.86万元，其中：财政拨款收入110.55万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.32万元，占2%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计97.86万元，其中：基本支出97.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为110.5万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加45.7万元，41%。主要原因是人员及工资调整。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出95.55万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.75万元，32%。变动的主要原因是人员及工资调整。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出95.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出81.47万元，占85%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.69万元，占11%；医疗卫生和计划生育（类）支出3.39万元，占4%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57.72万元，支出决算为95.55万元，完成年初预算的165%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员及工资调整。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出95.55万元。与2016年相比，增加30.75万元，32%。变动的主要原因：人员及工资调整。其中：人员经费87.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休工资、社会保障费；公用经费7.95万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、维修费、工会费、福利费、印刷费及其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省洛阳市伊川县科学技术协会机关、因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，出国谈判、工作磋商支出0万元，境外业务培训支出支出0万元，因公出国（境）费支出决算比2016年度0万元，0%。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，

公务用车运行支出0万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度0万元，0%。

3．公务接待费支出0万元。

外宾接待支出0万元，其他国内公务接待支出0万元，公务接待费支出决算比2016年度0万元，0%。

河南省洛阳市伊川县科学技术协会2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

我单位2017年度没有出国业务，我单位已参与公车改革没有车辆，也没有运行费等情况进行说明。

八、关于预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

2017年我单位按照财政局下发的文件《伊川县预算绩效目标管理办法》伊财[2017]65号，积极响应，财政预算绩效工作实践，确保预算绩效管理工作落到实处。

（二）项目绩效自评结果。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出97.86万元，较2016年度增加30.75万元，32%。主要原因是：人员及工资调整。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省洛阳市伊川县科学技术协会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

科协2017决算.xls