2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

科技局下设两个事业单位（财政全供），一地震前兆监测站，二科技服务中心。内设工业股、农业股、综合股三个股室和一个办公室。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家有关科技、专利、防震减灾工作的方针政策和法律法规，研究拟定全县科技发展和科技促进经济社会发展的政策措施，并负责组织实施。

（2）研究提出全县科技发展战略，确定全县科技发展的布局和优先发展领域；编制全县科技发展中长期规划和年度计划并组织实施，推进全县科技创新体系和服务体系建设。

（3）研究制定多渠道增加科技投入的政策措施，确定投资方向和投资重点，合理配置科技经费；负责对全县科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理；会同有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段，加强工作的宏观调度。

（4）研究拟订全县高新技术产业发展规划及相政策措施，指导全县高新技术产业发展；组织高新技术企业及高新技术产品的认定申报工作；指导全县高新技术产业化及应用技术开发与推广。               

（二）人员构成情况

单位共有编制人数15人，其中：行政编制9人，事业编制6人；年初实有在职人数35人，离退休15人。

二、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为307.23万元。与2016年相比，收、支总计各186.17万元，比去年增长65%。主要原因是（1）科技工作量大，科技经费增多：（2）2017年新进参事业编人员10人，财政拨款增多。

三、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计307.12万元，其中：财政拨款收入307.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

四、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计307.23万元，其中：基本支出307.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

五、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为307.23万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各186.17万元，增长65%。主要原因是（1）科技工作量大，科技经费增多：（2）2017年新进参事业编人员10人，财政拨款增多。

六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出307.23万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出186.17万元，增长65%。。变动的主要原因是（1）科技工作量大，科技经费增多：（2）2017年新进参事业编人员10人，财政拨款增多。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出307.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出261.75万元，占85%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出38.73万元，占13%；医疗卫生和计划生育（类）支出6.76万元，占2%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.08万元，支出决算为307.23万元，完成年初预算的222%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员增多，二是科技经费增多。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为81.08万元，支出决算为105.56万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是科技工作量大，科技经费增多。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为33.64万元，支出决算为83.57万元，完成年初预算的248%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是参事业编人员增多，财政拨款增多。

七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出307.23万元。与2016年相比，多121.06万元，增长65%。变动的主要原因：人员增多，经费增多。其中：人员经费245.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、职工养老、医疗等；公用经费61.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、交通费等。

八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.39万元，完成预算的95.6%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据上级要求，三公经费需逐年压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算2.39万元，占100%，完成预算的95.6%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省洛阳市伊川县科学技术局机关、ＸＸ和ＸＸ单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

ＸＸ会议支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于参加以下国际会议：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

出国谈判、工作磋商支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于参加以下谈判和磋商：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

境外业务培训支出支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、ＸＸ、ＸＸ等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度多0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国出境人员。

2．公务用车购置及运行费支出2.39万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为ＸＸ车。

公务用车运行支出2.39万元。主要用于公车燃油及维修。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度少0.9万元，减少26%，主要原因是根据上级要求，三公经费需逐年压减。

3．公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于......。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于......。

公务接待费支出决算比2016年度多0万元，降低0%，主要原因是没有开支。

河南省洛阳市伊川县科学技术局2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

九、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

十、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……，其中ＸＸ等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十一、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出61.49万元，较2016年度多33.37万元，增长118%。的主要原因是：人员增多，经费增多。

十二、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额ＸＸ.ＸＸ万元，占政府采购支出总额的ＸＸ.ＸＸ%，其中：授予小微企业合同金额ＸＸ.ＸＸ万元，占政府采购支出总额的ＸＸ.ＸＸ%。

十三、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省洛阳市伊川县科学技术局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

科技局决算公开表.xls

科技局决算公开表.xls