2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

伊川县行政服务中心内设办公室、业务科、督查科3个职能科室。主要职责是：

1、办公室

协助领导处理日常工作；负责来文来电处理、综合材料起草和文件印发；负责信息、保密、档案工作；负责会务、接待和文体活动组织；负责印章、车辆、安保、环卫管理；负责办公设备设施维修、办公用品采购及管理；负责党建、党风廉政建设。

2、业务科

负责审批服务改革调查研究、分析建议和运行机制的优化、创新；负责审批服务事项清理、进驻及动态管理；负责审批服务工作制度建设、规范指导和联系协调；负责审批服务收费管理；牵头负责县、镇（办事处）、村三级政务服务体系建设的业务指导及培训。

3、督查科

督促检查中心相关工作制度、管理制度的执行情况；负责网上行政审批系统的运行维护、安全保障、数据管理及操作培训；负责网审系统项目库的修订完善；负责本单位网站及网络维护；负责对窗口及其工作人员的日常考勤考核和抽查工作；负责接受服务对象的投诉、举报，并做好落实反馈工作；负责对三级服务体系内的部门、镇乡街道审批服务工作进行监督检查和绩效考核。

二、关于政府采购执行情况说明

2017年政府采购共计452.35万元。

三、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收入1000.76万元，支出514.98万元。与2016年相比，收入104.27万元、支出104.27万元，同比增加860%、394%。主要原因是行政服务中心搬迁新址，涉及业务项目、工作人员增多。

四、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1,000.76万元，其中：财政拨款收入1,000.76万元，占100%。

五、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计514.98万元，其中：基本支出62.63万元，占12.16%；项目支出452.35万元，占87.84%。

六、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入为1000.76、支出为514.98万元。与2016年相比，与2016年相比，收入104.27万元、支出104.27万元，同比增加860%、394%。主要原因是行政服务中心搬迁新址，涉及业务项目、工作人员增多。

七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出514.98万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出104.27万元，同比增长394%。变动的主要原因是行政服务中心搬迁新址，涉及业务项目、工作人员增多。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出514.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出475.14万元，占9.23%；社会保障和就业（类）支出27.42万元，占0.53%；医疗卫生和计划生育（类）支出12.42万元，占0.24%；

八、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出514.98万元。与2016年相比，104.27万元，同比增加394%。变动的主要原因：搬迁新址，工作人员增多，业务项目增多。其中：人员经费260.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等；公用经费254.05万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费等。

九、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.61万元，完成预算的52.2%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.61万元，占100%，完成预算的52.2%。具体情况如下：

1．2017年度因公出国（境）0万元。

2．公务用车购置及运行费支出2.61万元。其中：

公务用车运行支出2.61万元。主要用于汽车维修、加油等费用。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

3．2017年度公务接待费0万元。

十、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年县里出台了《伊川县预算绩效目标管理办法》伊财[2017]65号、《伊川县县级预算绩效管理工作规程（试行）》伊财[2017]74号、《伊川县财政支出绩效报告》和《伊川县财政支出绩效评价报告》伊财[2017]75号、《伊川县预算绩效管理工作考核办法》伊财[2017]129号、《伊川县财政支出绩效评价指标体系》伊财[2017]130号、《伊川县预算绩效运行跟踪监控管理意见（试行）》伊财[2017]131号文件，我们积极学习并推进预算绩效工作实践，确保预算绩效管理工作落到实处。

（二）项目绩效自评结果。

2017年的预算绩效评价工作在积极探索事前评价的同时，重点开展事后评价。采取各业务股（室）共同参与的办法进行，在自我评价的基础上，业务股（室）进行重点评价。

十一、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省洛阳市伊川县行政服务中心共有车辆1辆，为一般公务用车。

2017年决算.xls