2017年度部门决算情况说明

一、部门设置及主要职责

伊川县规划局是县政府直属的正科级事业单位，是我县城乡规划的主管部门。内设办公室、财务室、规划编制股、建设工程规划股、建设用地规划股、规划执法监察大队、信访法规股、测绘队、监察室、广告办、宣教股、综合协调股等12个股室，主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市关于城乡规划的法律、规章、方

针、政策，拟订我县城乡规划工作的政策、规定并组织实施。

2、负责组织县域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、

详细规划的编制、报批和实施管理工作；负责组织城乡年度和近期建设规划的编制工作；

3、负责城乡规划的实施与管理，参与重大建设项目的前期

论证和规划审核、评审工作。核发建设项目选址意见书，审定建设工程规划方案，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、规划竣工核实。

4、负责全县规划设计工作，组织城乡规划的总规、控规、

详规和建筑工程规划设计方案的评审及招标管理工作；负责全县城乡规划设计单位和建筑工程设计单位的资质管理、设计市场管理工作；负责全县城乡勘察管理工作。

5、会同文物部门组织编制历史优秀建筑和历史文物古迹保

护的规划管理。

6、会同有关部门编制各类城市专业规划或专项规划，并实

施统一的规划管理。

7、负责城市雕塑、建筑小品等城市景观的规划审批，做好

大型户外广告的规划审批管理工作。

8、负责城乡规划的管理、监督工作，按照管理权限对违反

城乡规划的行为依法予以认定，会同有关部门依法查处违反城乡规划的行为。承办县城乡规划委员会和规划专题会等工作。

9、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯

彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为608.17万元。与2016年相比，收、支总计各394.86万元，同比增长54%。主要原因是扩大城市规划编制规模，加强城乡社区规划与管理。

三、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计608.17万元，其中：财政拨款收入608.17万元，占100%。

四、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计565.67万元，其中：基本支出345.07万元，占61%；项目支出220.60万元，占39%；上缴上级支出0万元，占0%。

五、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为608.17万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各394.86万元，同比增长54%。主要原因是增大规划编制支出，提高城乡社区规划与管理支出份额。

    六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出546.66万元，占支出合计的96.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出370.86万元，同比增长47%。变动的主要原因是城乡社区类支出增大。

    （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出546.66万元，占支出合计的96.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出370.86万元，同比增长47%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占1%；社会保障和就业（类）支出0.63万元，占0.2%；医疗卫生和计划生育（类）支出3.1万元，占0.6%；城乡社区（类）支出537.93万元，占98.2%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出为546.66万元。其中：

1．一般公共服务支出5万元，社会保障和就业支出0.63万元，医疗卫生与计划生育支出3.1万元，城乡社区支出537.93万元。

    七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出326.06万元。与2016年336.16万元相比，减少10.1万元，同比下降3%。变动的主要原因是人员经费有所下降。其中：人员经费238.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、采暖补贴、扶贫救济费；公用经费87.25万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、水电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、公务接待费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.38万元，支出决算为10.91万元，完成预算的95%。2017年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是压缩公务用车支出和公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.64万元，占1.5%，完成预算的96%；公务接待费支出决算2.27万元，占0.4%，完成预算的95%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度0万元没有增减。

2．公务用车购置及运行费支出8.64万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出8.64万元。主要用于公车维护、加油。公务用车购置运行费支出决算比2016年度9.09万元，同比下降5%，主要原因是压缩公车运行维护费用。

3．公务接待费支出2.27万元。其中：

因公出国出境团组及人数0，外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2.27万元，共计16个批次120人，主要用于规划设计院日常调研、规划评审接待。

公务接待费支出决算比2016年度2.4万元，同比下降5%，主要原因是节约接待费用。

九、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本部门资金分配方面，分配因素全面、合理,分配符合相关管理办法，分配结果合理；资金管理不存在支出依据不合理，虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支的情况，资金管理、费用支出制度健全、且严格执行会计核算规范。

    （二）项目绩效自评结果。

    省第三勘察设计院地形图测绘详细勘测了我县地容地貌，提供了各项基础数据，为我县城市设计和规划打下了坚实的基础。省设计院总规修编对我县城市总体规划进一步完善。按照高起点、高标准规划的原则，结合我县实际情况，聘请国内知名规划编制机构及规划专家，进一步完善了道路、水系、绿地、学校、医院等配套设施，为建设高品质的生活居住区和高端商务区、建设宜居城市，提供了科学的指导和依据，有力地推动了城市建设的健康有序发展。

    十、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,300万元，支出决算为19.01万元。主要用于城市基础设施配套费征收及上缴、管理经费。

十一、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度0万元，0%。

十二、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额199.88万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出199.88万元。

十三、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省洛阳市伊川县规划局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十四、其他重要事项的情况说明

无。

2017规划局决算公开表.xls