伊川县供销社2017年部门决算公开说明

第一部分

    一、部门基本情况

   （一）部门机构设置、职能

    县供销社的主要职能：

    1.贯彻落实党和国家、省、市、县有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究和实施全县农村商品流通的方针、政策和规定。

    2.研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社系统的改革和发展。

    3.受政府委托，承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务，负责落实国家扶持农村合作经济的政策和措施；提供信息、营销、技术、宣传、法律、咨询等方面的服务，推动合作经济组织在生产、加工、流通等方面的合作与联合；对入社社员进行教育和培训。

    4.按照政府授权负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调和管理；参与棉花、化肥、农药、再生资源、烟花爆竹的市场管理。

    5.组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃乡村商品流通，促进城乡经济建设。

    6.及时向政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。

    7.行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

    8.承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

    县供销社内设五个科室：即办公室、项目协调办、综合业务科、财计科、纪检监察室。主要职责是：

    1.办公室：承担党办、行政办、信访稳定、安全生产、人事教育、工青妇、人民武装、机关后勤保障等。

    2.综合业务科：承担原业务科及安全统筹科职能，并对社属公司、基层社业务的开展进行督导和量化考核。

    3.财计科：承担社机关、电子商务项目实施阶段、项目孵化期及运转的财务相关工作，承担财务报表、统计报表上报工作。

    4.纪检监察室：承担纪检监察、执纪问责、责任审计及系统内资产管理工作。

    5.项目协调办：承担电子商务项目及社属企业上级财政项目的资料整理、申报、建设等相关工作。

（二）人员构成情况

单位共有编制人数7人，其中：行政编制7人，事业编制26人；年初实有在职人数33人，离退休29人。

第二部分

    附2017年部门决算公开表

第三部分

一、收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为361.96万元。与2016年相比，收169.14万元、支总计169.14万元，114%。主要原因是新增社会发展资金159万，其他扶贫3万元，信访支出13万元、社会保障、工资调整支出。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计361.96万元，其中：财政拨款收入361.96万元，占100%；

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计358.96万元，其中：基本支出119.96万元，占33.140%；项目支出239万元，占66.03%；

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为361.96万元。与2016年相比，财政拨款收、支均为总计各169.14万元，0%。主要原因是新增社会发展资金159万，其他扶贫3万元，信访支出13万元、社会保障、工资调整支出。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出358.96万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出169.14万元，占114%。变动的主要原因是新增社会发展资金159万，其他扶贫3万元，信访支出13万元、社会保障、工资调整支出。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出358.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13万元，占3.59%；社会保障35.69万元，占9.86%；医疗支出2.69万元，占0.74%；农林水（类）支出159万元，占43.93%；商业服务业（类）支出148.58万元，占41.05%；

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.83万元，支出决算为358.96万元，完成年初预算的553%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新增社会发展资金159万，其他扶贫3万元，信访支出13万元、社会保障、工资调整支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出119.96万元。与2016年89.14相比，增加了30.82万元，工资调整。其中：人员经费104.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费15.6万元，主要包括：办公、差旅费、水电等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强三公经费的管理。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

    加强了绩效管理工作。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省洛阳市伊川县供销合作社共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省洛阳市伊川县供销合作社共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆于2016年12月已封存

十三、其他重要事项的情况说明

    无。

伊川县供销合作社2017年决算公开表.xls