伊川县公共资源交易中心

2017年度部门决算公开表

                二〇一八年九月

目　　录

第一部分　　伊川县公共资源交易中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　伊川县共资源交易中心概况

    伊川县公共资源交易中心共有编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人；2017年末在职6人（其中姚志强为公务员身份），离退休人员0人。

（一）主要职责是认真贯彻执行国家、省、市、县有关公共资源交易的政策、法律法规和各项规定。

办理进场交易登记、招标申请、投标报名等相关事项。

（二）办理统一发布各类公共资源交易信息，包括招标公告、采购公告、出让挂牌、拍卖公告、中标或交易结果公示，对交易活动不良行为进行记录。

（三）为各类公共资源交易活动提供场所和服务，对场内交易过程实行场内监督。

（四）为进入公共资源交易中心交易的工程建设、政府采购、土地矿产交易、产权交易等项目出具交易鉴证书。

（五）办理公共资源交易活动情况证明、统计、分析等事务，为公共资源交易各方提供信息、咨询和服务。

（六）使用统一的综合性评标专家库（综合评标专家库和政府采购专家库）。

（七）建设、管理和维护县公共资源交易中心的场所、设施和日常交易秩序。

第二部分

2017年度部门决算公开表

（报表另附后）

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为114.69万元。与2016年相比，收、支总计各138.57万元、133.30万元，收入减少17.230%，支出减少13.96%。主要原因是我中心2016年才开始正式运行，需要购置设备及办公用品较多，故2016年费用较多。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计109.41万元，其中：财政拨款收入100.41万元，占91.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9万元，占8.23%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计108.09万元，其中：基本支出108.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为100.41万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各128.18万元，减少21.66%。主要原因是我中心2016年才开始正式运行，需要购置设备及办公用品较多，故2016年费用较多。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出100.41万元，占支出合计的87.55%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出128.18万元，减少21.66%。变动的主要原因是我中心2016年才开始正式运行，需要购置设备及办公用品较多，故2016年费用较多。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出100.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95.7万元，占95.31%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3.22万元，占3.21%；医疗卫生和计划生育（类）支出1.49万元，占1.48%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50万元，支出决算为100.41万元，完成年初预算的200.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：追加了人员工资、采购项目评审专家劳务费、农村产权交易中心启动经费等。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为95.70万元，完成年初预算的191.40%。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员工资、采购项目评审专家劳务费、农村产权交易中心启动经费等。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为ＸＸ.ＸＸ万元，支出决算为ＸＸ.ＸＸ万元，完成年初预算的ＸＸ.ＸＸ%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出100.41万元。与2016年相比，128.18万元，减少21.66%。变动的主要原因：我中心2016年才开始正式运行，需要购置设备及办公用品较多，故2016年费用较多。其中：人员经费29.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴；公用经费70.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的90%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%，完成预算的90%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省洛阳市伊川县公共资源交易中心机关、ＸＸ和ＸＸ单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

ＸＸ会议支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于参加以下国际会议：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

出国谈判、工作磋商支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于参加以下谈判和磋商：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

境外业务培训支出支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、ＸＸ、ＸＸ等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度0万元，0%，主要原因是......。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆ＸＸ台，为ＸＸ车。

公务用车运行支出0万元。主要用于……。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度0万元，0%，主要原因是......。

3．公务接待费支出0.45万元。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于......。

其他国内公务接待支出0.45万元，主要用于政府采购项目评审专家评标期间用餐。

公务接待费支出决算比2016年度0.50万元，减少10%，主要原因是厉行节约。

河南省洛阳市伊川县公共资源交易中心2017年度共接待国内来访团组5个、来访人员30人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据上级要求，2017年职工有关待遇按时落实，办公条件进一步改善，使广大职工安心工作，圆满完成2017年工作任务，全县公共资源交易工作质量稳步提高。

（二）项目绩效自评结果。

根据上级文件要求规划，中心建设及设备购置按时完成，进一步改善了中心各项工作条件。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……，其中ＸＸ等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度0万元，0%。的主要原因是：……。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额ＸＸ.ＸＸ万元，占政府采购支出总额的ＸＸ.ＸＸ%，其中：授予小微企业合同金额ＸＸ.ＸＸ万元，占政府采购支出总额的ＸＸ.ＸＸ%。

十二、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省洛阳市伊川县公共资源交易中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、其他重要事项的情况说明

    无

公共资源交易中心决算公开表.xls