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伊川县工业和信息化局2017部门决算公开
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日期：2018-09-19
来源：
伊川县工业和信息化局
2017年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 伊川县工业和细心息化局概况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解
第一部分 伊川县工业和信息化局概况
一、单位概况
伊川县工业和信息化局于2012年12月28日在原民营企业服务局挂牌成立，为县政府工作部门，原民营局的职能及原属原县发改委的工业行业管理职责和工业经济运行职责划入该局（据“伊川县人民政府机构改革实施意见”伊文〔2010〕137号）。
我局现有在职人员33人，退休18人。属财政全供单位，执行行政单位会计制度。内设办公室、信息化工作办公室、工业经济运行股、发展规划股、民营经济股、工业综合股和人事财务股等七个职能股室。
二、主要职责：
1、拟定全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；按照规定权限，审批、备案、核准工业和信息化固定资产投资项目。拟订新型工业化示范基地发展规划并组织实施。
2、拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议， 组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作； 组织实施全县工业落后生产能力的淘汰工作。
3、监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。
4、负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家、省、市对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
5、组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省、市和县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。
6、承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、市和县重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。
7、拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8、推进全县工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。
9、负责全县中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况，负责中小企业融资服务体系建设，协调解决有关重大问题。
10、统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享。
11、承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。
12、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。
13、承办县政府交办的其他事项。
2017年，面对严峻复杂的经济形势，在县委、县政府的正确领导下，县政府团结带领全县人民，我单位能坚持稳中求进的工作总基调，贯彻实施积极的财政政策，财政预算执行情况总体较好。
第二部分
2017年度部门决算表
(详见：2017年度伊川县本级部门决算公开（二）.xls）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
(详见：2017年度伊川县本级部门决算公开（三）.DOC）
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为598.66万元。与2016年相比有所增加，2016年收、支总计各303.31万元，2017年比2016年增加了50.66%。主要原因是招商引资和检查小散乱污以及中小企业平台的增加。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计598.66万元，其中：财政拨款收入598.66万元，占100%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计559.06万元，其中：基本支出510.57万元，占91%；项目支出48.5万元，占8%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为598.66万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各303.31万元，增加了50%。主要原因是招商引资和检查企业的小散乱污的增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出559.06万元，占支出合计的93%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出303万元，增加54%。变动的主要原因是招商引资、检查企业的小散乱污增加以及中小企业服务平台的增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出559.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48.5万元，占8%；社会保障和就业（类）支出59.05万元，占11%；医疗卫生和计划生育（类）支出12.21万元，占2%；城乡社区（类）支出142万元，占25%；资源勘探信息（类）支出297.31万元，占53%；。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.67万元，支出决算为559.06万元，完成年初预算的144%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是招商引资、小散乱污以及中小企业平台的增加，二是增加了政府奖励企业的资金。其中：
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为54万元，支出决算为48.5万元，完成年初预算的89.8%。决算数小于预算数的主要原因是有的招商引资以及小散乱污的经费支出用于后来的财政拨款项目。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出510.57万元。与2016年相比，288.3万元，56.4%。变动的主要原因：1、增加了两名特岗人员以及公务交通补贴的增加。2、社会保险基数的增加。3、招商引资和检查小散乱污以及中小企业平台的增加。其中：人员经费312.35万元，主要包括：基本工资123.85万元、津贴补贴68.39万元、其他社保缴费12.21万元、奖金27.29万元、养老保险25.93万元、其他工资福利支出11.67万元、对个人和家庭补助43.02万元等；公用经费198.22万元，主要包括：办公费9.38万元、印刷费9.08万元、电费3.73万元、邮电费1.7万元、差旅费4.76万元、会议费2.97万元、劳务费7.07万元、公务接待0.24万元、工会费1.86万元、福利费1.45万元、其他把商品服务支出19.65万元、其他资本性支出24.2万元、对企事业单位的补贴112.06万元等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.24万元，完成预算的60%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是有的招商引资的会议费及接待费用于后来的财政拨款项目。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占60%，完成预算的60%。具体情况如下：
其他国内公务接待支出0.24万元，主要用于招商引资的接待、来访。
公务接待费支出决算比2016年度0.26万元，减少了2%，主要原因是2017年的招商引资的会议费及接待费大多用于后来的财政拨款项目。。
河南省洛阳市伊川县工业和信息化局2017年度共接待国内来访团组5个、来访人员71人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。
2017年我单位根据县财政局出台的《伊川县预算绩效目标管理办法》伊财[2017]65号、《伊川县县级预算绩效管理工作规程（试行）》伊财[2017]74号、《伊川县财政支出绩效报告》和《伊川县财政支出绩效评价报告》伊财[2017]75号、《伊川县预算绩效管理工作考核办法》伊财[2017]129号、《伊川县财政支出绩效评价指标体系》伊财[2017]130号、《伊川县预算绩效运行跟踪监控管理意见（试行）》伊财[2017]131号文件来积极推进我单位预算绩效工作的实践，确保预算绩效管理工作落到实处。
九、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出198.22万元，较2016年度63.72万元，增加了82%。主要原因是：2017年招商引资和检查小散乱污以及政府对企业的奖励。
十、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度我单位无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市伊川县工业和信息化局共有公务用车1辆，但因为公车改革，该车在2016年已经封存。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
