伊川县扶贫开发办公室

2017年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

伊川县扶贫开发办公室是主管全县扶贫开发工作的县政府行政职能部门，内设3个股室，分别是综合股、资金项目管理股、对口扶贫股，下设扶贫开发信息管理中心。主要职责是：

1、贯彻落实中央、省、市关于扶贫开发的方针、政策、法规，对我县的扶贫开发情况进行调查研究，为县委、县政府领导决策服务。

2、负责制订扶贫开发规划，协调贫困乡村和县直各有关部门认真组织实施扶贫开发。

3、搞好扶贫开发项目的考察、评估、认证、审核、申报工作。

4、做好扶贫开发资金的分配、下达、投放、使用、监督和检查，对资金使用效益实行跟踪调查，及时解决和纠正存在问题。

5、指导、督促县直、乡（镇）开展对口包村扶贫工作，负责对口扶贫中的协调工作，掌握贫困乡、村的对口扶贫情况。

6、做好科技扶贫、产业化扶贫，组织和实施对贫困地区群众的实用技术培训工作。

7、负责考核各乡（镇）和县直对口扶贫单位主要扶贫指标年度完成情况，并向县政府提出奖惩意见。

8、负责全县脱贫攻坚建档立卡信息管理工作。

二、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为3,684.44万元。与2016年相比，收、支总计各1260.79万元，增长192.24%。主要原因是2017年扶贫工作任务重，财政加大扶贫资金投入力度。

三、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计3,666.35万元，其中：财政拨款收入3,666.35万元，主要原因是2017年扶贫工作任务重，财政加大扶贫资金投入力度。

四、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计3,467.7万元，其中：基本支出836.53万元，占24.13%；项目支出2,631.17万元，占75.87%。

五、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为3,684.44万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各1260.79万元，增长192.24%。主要原因是2017年扶贫工作任务重，财政加大扶贫资金投入力度。

六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出3,467.7万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出1260.79万元，增长175.05%。变动的主要原因是2017年扶贫工作任务重，财政加大扶贫资金投入力度。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3,467.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.65万元，占0.34%；医疗卫生和计划生育（类）支出4.51万元，占0.13%；农林水（类）支出3,451.54万元，占99.53%；

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为136.03万元，支出决算为3,467.7万元，完成年初预算的2449.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是2017年预算只安排人员基本支出，全县驻村队员生活补贴和交通补贴以及项目资金没有安排在预算内。

七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出836.53万元。与2016年相比，增加690.64万元，变动的主要原因：2017年全县驻村队员发放生活补贴和交通补贴等费用。其中：人员经费641.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资以及全县驻村队员生活补贴和交通补贴；公用经费195.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、其他等 。

八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.1万元，支出决算为5.84万元，完成预算的95.7%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公车运行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算5.82万元，占99.5%，完成预算的95.5%；公务接待费支出决算0.03万元，占0.5%，完成预算的0.5%。

2．公务用车购置及运行费支出5.82万元。其中：

公务用车运行支出5.82万元。主要用于汽车燃油、保险及维修。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度5.67万元，增加0.15万元，主要原因是2017年扶贫任务重，下乡多。

3．公务接待费支出0.03万元。其中：

其他国内公务接待支出0.03万元，主要用于义务来料加工办公室公务接待。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.03万元，主要原因是2017年义乌来料加工办公室接待。

河南省洛阳市伊川县扶贫开发办公室2017年度共接待国内来访团组1个、来访人员3人次（不包括陪同人员）。

九、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

促进扶贫政策的宣传，提高职工业务办理能力。

（二）项目绩效自评结果。

改善贫困村基础设施条件，完善社会保障体系。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出195.34万元，较2016年度145.89万元，增长33.9%，主要原因是：扶贫开发任务重，业务量增加，办公费印刷费等支出大。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度我单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省洛阳市伊川县扶贫开发办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

十三、名词解释

1、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

5、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

8、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

14、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

15、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

扶贫办决算公开表.xls