伊川县第二工业局

2017年度部门决算情况说明

    一、部门概况
    （一） 主要职责     

     1、贯彻执行党和政府有关城镇集体经济发展的方针、政策、法规，提出轻工集体经济有关政策、意见的建议；2、加强宏观指导管理、监督及服务，及时反映并协同有关部门协调解决轻工集体经济的有关问题；3、按照国家有关法规指导企业改组、改制。向政府反映集体经济发展中遇到的问题及建议，维护集体经济的合法权益；4、指导帮助集体企业强化内部管理，转换经营机制，贯彻落实国家轻工产品标准，质量监督，组织协调科研攻关和新技术开发；5、加强二轻集体企业的有关监督检查，协同有关部门依法进行财务审计，确保集体资产保值增值；6、负责轻工系统企业党的组织建设工作，指导轻工企业的思想政治工作和精神文明建设，负责企业的人事劳动工作；7、承担政府交办的其他事项。

（二）机构设置
     县第二工业局、县集体工业联社合署办公，内设机构设置3个职能股室。

     1.办公室（集体工业联社办公室）

    协助局领导处理日常工作，负责党务、人事劳动工作；负责文件起草，召开会议，做好调查研究；负责协调企业之间的相互联系与协作，提供信息、政策、法律咨询等服务；负责局机关的安全保卫、协调、检查、督促系统的安全保卫、综合治理、创建、计划生育等工作。

    2、生产安全股

    指导企业的生产经营、安全生产、协调企业引进资金，引进项目，引进人才，帮助企业开拓市场、技改项目的组织实施。

     3、财统股

     管理局（联社）财务，对所属企业的财务工作指导监督，加强企业财务核算，组织实施企业财务内部审计，指导企业的财务管理，加强对集体资产的管理，确保资产保值增值，做好系统统计报表工作。

   （三）人员构成情况

    截至2017年12月31日，伊川县第二工业局事业编制实有人数8人，其中局长1人，科级及以下7人。

    第二工业局经费实行财政全额预算管理。

二、关于收入支出决算总体情况说明

    2017年度收、支总计均为148.68万元。与2016年相比，收、支总计减少23.07万元，减少13%。主要原因是工资结构改变，退休人员工资由财政负担变为社保负担。

三、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计147.58万元，其中：财政拨款收入135.86万元，占92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.71万元，占8%。

四、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计148.68万元，其中：基本支出148.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

五、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为136.97万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少33.78万元，减少20%。主要原因是工资结构改变，退休人员工资由财政负担变为社保负担。

六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出136.97万元，占支出合计的92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.68万元，减少19%。变动的主要原因是工资结构改变，退休人员工资由财政负担变为社保负担。

   （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出136.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占1.5%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.96万元，占17.5%；医疗卫生和计划生育（类）支出3.23万元，占2%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出107.78万元，占79%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

   （三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85万元，支出决算为136.97万元，完成年初预算的161%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资增加及单位内部内部运行经费支出。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

    七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出136.97万元。与2016年相比减少32.68万元，减少19%。变动的主要原因：工资结构改变，退休人员工资由财政负担变为社保负担。其中：人员经费122.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障费及其他工资福利支出、离退休工资、生活补助、对个人和家庭补助；公用经费14.2万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行及维护费、维修费、工会费、福利费、印刷费及其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.82万元，支出决算为5.07万元，完成预算的87%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，同时配合公务车用车改革，减少公车出行。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算5.07万元，占100%，完成预算的87%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省洛阳市伊川县第二工业局机关、因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。出国谈判、工作磋商支出0万元。境外业务培训支出支出0万元，因公出国（境）费支出决算比2016年度0万元，0%。

2．公务用车购置及运行费支出5.07万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出5.07万元。主要用于燃料费、车辆维修费、车辆保险费等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度0万元，0%。

3．公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年度0万元，0%。

河南省洛阳市伊川县第二工业局2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

九、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

    （二）项目绩效自评结果。

十、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出148.68万元，较2016年度32.68万元，13%。

十二、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省洛阳市伊川县第二工业局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

二工局决算公开表.xls