中共伊川县委党校

2017年度部门决算情况说明

第一部分

一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能

    中共伊川县委党校机关内设4个职能科室。主要职责是：干部教育

    1、研究和指导全市党组织特别是党的理论建设，探索各类新经济组织中党的设置和活动方式；协调、规划和指导全市党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设理论研究。

    （二）人员构成情况

  中共伊川县委党校部共有编制26人，其中：事业编制26人；在职职工32人，离退休人员9人。

深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局，牢固树立五大发展理念，围绕中心、服务大局，聚焦主业、精准发力，统筹推进思想作风建设、干部队伍建设、基层党建、人才队伍建设等各项组织工作，为我市“十三五”开好局起好步、实现“四高一强一率先”目标提供坚强组织保证。

第二部分

附2017年部门决算公开表

第三部分

    二、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为459万元。与2016年度相比，收、支总计各下降28万元，下降6%。主要原因一是干部培训减少。

三、收入决算情况说明

2017年度收入合计459万元，其中：财政拨款收入452.2万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6.8万元，占2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

四、支出决算情况说明

2017年度支出合计459万元，其中：基本支出459万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为459万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少28万元，减少6%。主要原因是干部培训业务减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出459万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28万元，减少6%。主要原因是干部培训业务减少。  

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出459万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出459万元，占100%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为282万元，支出决算为459万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：干部培训经费未列入年初预算。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出459万元。与2016年度相比，减少28万元，减少6%，主要原因：是干部培训业务减少。其中：人员经费321万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支；公用经费120万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.6万元，支出决算为5.8万元，完成预算的89%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车管理更加严格。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.8万元，完成预算的100%，公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

2．公务用车购置及运行费支出5.8万元。其中：

公务用车运行支出5.8万元。主要用于培训干部用车。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度下降0.2万元，下降3%,主要原因培训用车管理严格。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

全部专业技术岗位实行绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

良好。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算财政拨款支出

十一、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出459万元，较2016年度减少28万元，下降6%。减少的主要原因是干部培训业务减少。

十二、政府采购支出情况说明

2017年度无政府采购支出

十三、国有资产占用情况说明

2017年期末，无公务用车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

十四、其他重要事项的情况说明

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

中共伊川县委党校2017年部门决算公开表.xls