档案局2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

伊川县档案局是属县委管理的直属正科级机构。主管全县档案工作。现内设办公室、业务指导股、档案馆、信息股、政策法规股。

主要职能

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法规，对全县档案工作进行宏观管理，监督指导全县、团体、企事业单位、乡镇各行政村的档案工作；

2、负责接收、征集、鉴定、保管全县各机关单位的档案；

3、开展档案查阅利用服务工作；

4、完成县委、县政府和上级部门交办的其它工作。

（二）人员构成情况

单位共有编制人数13人，实有在职人数15人，离退休9人。

二 、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为149.97万元。与2016年相比，收、支总计137.89万元，增幅8.8%。

三、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计149.97万元，其中：财政拨款收入149.97万元。

四、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计149.95万元，其中：基本支出149.95万元，占100%。

五、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为149.97万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计137.89万元，增幅8.8%。

六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出149.95万元。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.06万元，8.7%。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出149.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出126.98万元，占84.7%；社会保障和就业（类）支出17.68万元，占11.8%；医疗卫生和计划生育（类）支出5.29万元，占3.5%；

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.95万元，支出决算为149.95万元，完成年初预算的100%。

七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出149.95万元。与2016年相比，增加12.06万元，8.7%。其中：人员经费126.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费23.23万元，主要包括：办公费、印刷费等。

八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的100%。

1．因公出国（境）费支出0万元。全年无因公出国（境）支出。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。

3．公务接待费支出0.07万元。

其他国内公务接待支出0.07万元，主要用于上级来人接待。

河南省洛阳市伊川县档案局2017年度共接待国内来访团组3个、来访人员18人次（不包括陪同人员）。

九、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（1）完善制度，筑牢预算绩效管理工作根基。

（2）系统联动，凝聚推进预算绩效管理工作合力。

（3）稳步推进，认真实施部门整体支出绩效评价。

（4）深入拓展，牢固树立大绩效理念。

（二）项目绩效自评结果。

我单位没有项目支出

十、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

    十一、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出23.23万元，较2016年度42.42万元减少45.2%。

    十二、政府采购支出情况说明

我单位没有政府采购支出。

    十三、国有资产占用情况说明

    我单位已参与公车改革没有车辆。

档案局决算公开表.xls